1. Acesso à Informação
  2. Ouvidoria
  3. Denúncia
  4. Ouvidoria SUS
Pagamento 0113/2021 - 07/05/2021 Detalhes do Pagamento
Informações do Pagamento
Data de Emissão:
07/05/2021
Número do Pagamento:
0113/2021
Processo:
22298-41/2021
Ordem Bancária:
-
Descrição:
Informações da Liquidação
Data de Emissão:
04/05/2021
Número da Liquidação:
0210/2021
Processo:
22298-41/2021
Descrição:
Liquidação do Empenho Nro: 5 ADITIVO 04 DO CT 22/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEITURA DE DIÁRIOS OFICIAIS E INFORMAÇÕES JURÍDICAS DESTINADAS AO MUNICÍPIO, PERÍODO 04/2021.
Informações do Empenho
Data de Emissão:
22/01/2021
Número do Empenho:
0005/2021
Processo:
71879-40/2016
Descrição:
ADITIVO 04 DE PRORROGAÇÃO DO PRAZO DO CT 22/2017 POR MAIS 6 MESES, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEITURA DE DIÁRIOS OFICIAIS E INFORMAÇÕES JURÍDICAS DESTINADAS AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. EXERCÍCIO 2021. PROCESSO 7187940/2016.
Informações da Reserva
Data da Reserva:
04/01/2021
Número da Reserva:
0002/2021
Código Reduzido:
1921
Informações Contábeis
Unidade Gestora:
220 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Órgão:
20.01.00 - Procuradoria Geral do Município
Função:
03 - Essencial a justiça
Sub Função:
092 - Representação Judicial e Extrajudicial
Programa de Governo:
0032 - Apoio Administrativo
Ação de Governo:
2200 - Manutenção da Unidade - PGM
Fonte de Recursos:
1.001.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS – EXERCÍCIO CORRENTE
Categoria Econômica:
3.0.00.00.00 - DESPESA CORRENTE
Grupo de Natureza da Despesa:
3.3.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação:
3.3.90.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS
Elemento de Despesa:
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Desdobramento da Natureza:
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Subtítulo/Localização:
Itens do Empenho
Descrição: ADITIVO 04 DE PRORROGAÇÃO DO PRAZO DO CT 22/2017 POR MAIS 6 MESES, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEITURA DE DIÁRIOS OFICIAIS E INFORMAÇÕES JURÍDICAS DESTINADAS AO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. EXERCÍCIO 2021. PROCESSO 7187940/2016.
Número: 1
Quant.: 1
Valor Unit.: R$ 3.000,00
Valor Total: R$ 3.000,00
Informações do Credor
Beneficiário:
CONTATO DIARIO LTDA EPP
CPF/CNPJ:
03.501.722/0001-18
Cargo do Beneficiário:
Não definido
Informações do Contrato / Convênio
Tipo do Empenho:
Contrato
Fornecedor:
CONTATO DIARIO LTDA EPP
CPF/CNPJ:
03.501.722/0001-18
Número do Contrato:
022/2017
Data da Assinatura:
02/01/2017
Processo / Ano:
7187940 / 2016
Licitação:
3/2017
Modalidade Licitatória:
Compra Direta
Informações de Bens e Produtos Adquiridos
Bens/Produtos:
0007/2021 - OS
Valores de Movimentação
Valor Original:
R$ 3.000,00
Liquidado:
R$ 3.000,00
Pago:
R$ 3.000,00