1. Acesso à Informação
  2. Ouvidoria
  3. Denúncia
  4. Ouvidoria SUS
Pagamento 0694/2021 - 06/05/2021 Detalhes do Pagamento
Informações do Pagamento
Data de Emissão:
06/05/2021
Número do Pagamento:
0694/2021
Processo:
6719-97/2021
Ordem Bancária:
-
Descrição:
Informações da Liquidação
Data de Emissão:
04/05/2021
Número da Liquidação:
2284/2021
Processo:
6719-97/2021
Descrição:
REF. CONTATO Nº 165/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DE VEÍCULOS. PERÍODO: DEZEMBRO/2020.
Informações do Empenho
Data de Emissão:
25/03/2021
Número do Empenho:
0905/2021
Processo:
16628-64/2018
Descrição:
SALDO 3º Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços nº. 165/2018, firmado com a empresa UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, PARA COBRIR DESPESA REALIZADA EM 2020. PROC 1662864/2018
Informações da Reserva
Data da Reserva:
02/02/2021
Número da Reserva:
0999/2021
Código Reduzido:
1463
Informações Contábeis
Unidade Gestora:
215 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Órgão:
15.01.00 - Secretaria de Saúde
Função:
10 - Saúde
Sub Função:
122 - Administração Geral
Programa de Governo:
0032 - Apoio Administrativo
Ação de Governo:
2194 - Manutenção da Frota - SEMUS
Fonte de Recursos:
1.211.0000.0000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSF IMPOSTOS - SAÚDE
Categoria Econômica:
3.0.00.00.00 - DESPESA CORRENTE
Grupo de Natureza da Despesa:
3.3.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação:
3.3.90.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS
Elemento de Despesa:
3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
Desdobramento da Natureza:
3.3.90.92.39 - SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Subtítulo/Localização:
Itens do Empenho
Descrição: SALDO 3º Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços nº. 165/2018, firmado com a empresa UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, PARA COBRIR DESPESA REALIZADA EM 2020. PROC 1662864/2018
Número: 1
Quant.: 1
Valor Unit.: R$ 28.915,46
Valor Total: R$ 28.915,46
Informações do Credor
Beneficiário:
UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.
CPF/CNPJ:
02.959.392/0001-46
Cargo do Beneficiário:
Não definido
Informações do Contrato / Convênio
Tipo do Empenho:
O empenho não está associado a contrato ou convênio
Informações de Bens e Produtos Adquiridos
Bens/Produtos:
Não há itens para serem exibidos.
Valores de Movimentação
Valor Original:
R$ 28.915,46
Liquidado:
R$ 28.915,46
Pago:
R$ 28.915,46