1. Acesso à Informação
  2. Ouvidoria
  3. Denúncia
  4. Ouvidoria SUS
[n/d] - 27/04/2021 Detalhes do Pagamento
Informações do Pagamento
Data de Emissão:
27/04/2021
Número do Pagamento:
[n/d]/2021
Processo:
2931-60/2019
Ordem Bancária:
-
Informações da Liquidação
Data de Emissão:
26/04/2021
Número da Liquidação:
3592/2021
Processo:
2931-60/2019
Descrição:
Liquidação do Empenho Nro: 3014 PROCESSO 293160/2019. AQUISIÇÃO DE TENDAS DOS TIPOS: ARTICULADA E SANFONADA PARA A ACACCI POR MEIO DO CONVÊNIO 837453/2016 COM O MDS. EXERCÍCIO 2019.
Informações do Empenho
Data de Emissão:
20/11/2019
Número do Empenho:
3014/2019
Processo:
2931-60/2019
Descrição:
PROCESSO 293160/2019. AQUISIÇÃO DE TENDAS DOS TIPOS: ARTICULADA E SANFONADA PARA A ACACCI POR MEIO DO CONVÊNIO 837453/2016 COM O MDS. EXERCÍCIO 2019.
Informações da Reserva
Data da Reserva:
25/04/2019
Número da Reserva:
2425/2019
Código Reduzido:
937
Informações Contábeis
Unidade Gestora:
511 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE VITORIA
Órgão:
11.02.00 - Fundo Municipal de Assistência Social
Função:
08 - Assistência Social
Sub Função:
244 - Assistência Comunitária
Programa de Governo:
0009 - Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Soc
Ação de Governo:
2299 - Proteção Social Especial de Média Complexidade - C
Fonte de Recursos:
2.001.0454 - CP-EP-MDS-AQUISIÇÃO DE BENS (ACACCI)
Categoria Econômica:
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL
Grupo de Natureza da Despesa:
4.4.00.00.00 - INVESTIMENTOS
Modalidade de Aplicação:
4.4.90.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS
Elemento de Despesa:
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
Desdobramento da Natureza:
4.4.90.52.99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
Subtítulo/Localização:
Itens do Empenho
Descrição: PROCESSO 293160/2019. AQUISIÇÃO DE TENDAS DOS TIPOS: ARTICULADA E SANFONADA PARA A ACACCI POR MEIO DO CONVÊNIO 837453/2016 COM O MDS. EXERCÍCIO 2019.
Número: 1
Quant.: 1
Valor Unit.: R$ 91,92
Valor Total: R$ 91,92
Informações do Credor
Beneficiário:
JB COMERCIO E SERVICOS EIRELI
CPF/CNPJ:
11.923.577/0001-91
Cargo do Beneficiário:
Não definido
Informações do Contrato / Convênio
Tipo do Empenho:
O empenho não está associado a contrato ou convênio
Informações de Bens e Produtos Adquiridos
Bens/Produtos:
2340/2019 - AF
Valores de Movimentação
Valor Original:
R$ 91,92
Liquidado:
R$ 91,92
Pago:
R$ 91,92