Pagamento 0098/2021 - 26/04/2021 Detalhes do Pagamento
Informações do Pagamento
Data de Emissão:
26/04/2021
Número do Pagamento:
0098/2021
Processo:
19564-59/2021
Ordem Bancária:
00098/2021
Descrição:
Informações da Liquidação
Data de Emissão:
22/04/2021
Número da Liquidação:
0179/2021
Processo:
19564-59/2021
Descrição:
REF. CONTRATO Nº 143/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. PERÍODO: MARÇO/2021.
Informações do Empenho
Data de Emissão:
03/02/2021
Número do Empenho:
0030/2021
Processo:
55927-52/2016
Descrição:
SALDO ADITIVO Nº 01 AO CT 143/2017, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO_MANUTENÇÃO - PROCESSO 1431824/2017. EXERCÍCIO 2021.
Informações da Reserva
Data da Reserva:
12/01/2021
Número da Reserva:
0030/2021
Código Reduzido:
1922
Informações Contábeis
Unidade Gestora:
220 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Órgão:
20.01.00 - Procuradoria Geral do Município
Função:
03 - Essencial a justiça
Sub Função:
092 - Representação Judicial e Extrajudicial
Programa de Governo:
Categoria Econômica:
Grupo de Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Subtítulo/Localização:
Informações do Credor
Beneficiário:
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
CPF/CNPJ:
04.196.935/0002-27
Informações do Contrato / Convênio
Tipo do Empenho:
Contrato
Fornecedor:
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
CPF/CNPJ:
04.196.935/0002-27
Número do Contrato:
143/2017
Data da Assinatura:
04/04/2017
Processo / Ano:
5592752 / 2016
Licitação:
2/2017
Modalidade Licitatória:
Pregão Presencial
Informações de Bens e Produtos Adquiridos
Bens/Produtos:
Valores de Movimentação
Valor Original:
R$ 3.000,00
Valor Anulado:
R$ -2.394,36
Valor Atualizado:
R$ 605,64
Liquidado:
R$ 605,64
Pago:
R$ 605,64