Pagamento 0099/2021 - 22/04/2021 Detalhes do Pagamento
Informações do Pagamento
Data de Emissão:
22/04/2021
Número do Pagamento:
0099/2021
Processo:
16411-50/2021
Ordem Bancária:
-
Descrição:
Informações da Liquidação
Data de Emissão:
19/04/2021
Número da Liquidação:
0177/2021
Processo:
16411-50/2021
Descrição:
Liquidação do Empenho Nro: 31 SALDO ADITIVO Nº 05 CONTRATO 383/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CENTRAL DE ATENDIMENTO NA MODALIDADE CALL CENTER. PROCESSO Nº 4372693/2017 - EXERCÍCIO/2021. REF. FEVEREIRO/2021.
Informações do Empenho
Data de Emissão:
28/01/2021
Número do Empenho:
0031/2021
Processo:
43726-93/2017
Descrição:
SALDO ADITIVO Nº 05 CONTRATO 383/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CENTRAL DE ATENDIMENTO NA MODALIDADE CALL CENTER. PROCESSO Nº 4372693/2017 - EXERCÍCIO/2021.
Informações da Reserva
Data da Reserva:
12/01/2021
Número da Reserva:
0040/2021
Código Reduzido:
510
Informações Contábeis
Unidade Gestora:
210 - SECRETARIA DE GOVERNO
Órgão:
10.01.00 - Secretaria de Governo
Função:
04 - Administração
Sub Função:
122 - Administração Geral
Categoria Econômica:
Grupo de Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Subtítulo/Localização:
Itens do Empenho
Descrição: SALDO ADITIVO Nº 05 CONTRATO 383/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CENTRAL DE ATENDIMENTO NA MODALIDADE CALL CENTER. PROCESSO Nº 4372693/2017 - EXERCÍCIO/2021.
Número: 1
Quant.: 1
Valor Unit.: R$ 749.802,00
Valor Total: R$ 749.802,00
Informações do Credor
Beneficiário:
CAPER SERVICOS CORPORATIVOS LTDA
CPF/CNPJ:
09.336.584/0001-45
Cargo do Beneficiário:
Não definido
Informações do Contrato / Convênio
Tipo do Empenho:
Contrato
Fornecedor:
CAPER SERVICOS CORPORATIVOS LTDA
CPF/CNPJ:
09.336.584/0001-45
Número do Contrato:
383/2017
Data da Assinatura:
02/10/2017
Processo / Ano:
4372693 / 2017
Licitação:
153/2017
Modalidade Licitatória:
PREGAO ELETRONICO
Informações de Bens e Produtos Adquiridos
Bens/Produtos:
Valores de Movimentação
Valor Original:
R$ 749.802,00
Liquidado:
R$ 749.802,00
Pago:
R$ 749.802,00