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Pagamento 0230/2021 - 20/04/2021 Detalhes do Pagamento

Informações do Pagamento

Data de Emissão:

20/04/2021

Número do Pagamento:

0230/2021

Processo:

12036-79/2021

Ordem Bancária:

Descrição:

Informações da Liquidação

Data de Emissão:

19/04/2021

Número da Liquidação:

0351/2021

Processo:

12036-79/2021

Descrição:

Liquidação do Empenho Nro: 76 SALDO ADITIVO Nº 07, CT 360/2016 - EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NAS VIAS, CALÇADAS, ESCADARIAS, DRENAGEM PLUVIAL NO ÂMBITO DA REGIONAL 8, COMPREENDENDO O BAIRRO DE JARDIM CAMBURI, 47ª MEDIÇÃO, PERÍODO 02/2021.

Informações do Empenho

Data de Emissão:

29/01/2021

Número do Empenho:

0076/2021

Processo:

12005-50/2016

Descrição:

SALDO ADITIVO Nº 07 CT360/16 - EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NAS VIAS, CALÇADAS, ESCADARIAS, DRENAGEM PLUVIAL NO ÂMBITO DA REGIONAL 8, COMPREENDENDO O BAIRRO DE JARDIM CAMBURI, NESTA CAPITAL - PROCESSO Nº1621649/2020. EX/21.

Informações da Reserva

Data da Reserva:

14/01/2021

Número da Reserva:

0076/2021

Código Reduzido:

2773

Informações Contábeis

Unidade Gestora:

247 - CENTRAL DE SERVIÇOS

Órgão:

47.01.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS

Função:

15 - Urbanismo

Sub Função:

451 - Infra-Estrutura Urbana

Programa de Governo:

0016 - Urbanidade Sustentável

Ação de Governo:

2226 - Manutenção das Regiões Administrativas

Fonte de Recursos:

1.540.0000.0000 - ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO

Categoria Econômica:

4.0.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL

Grupo de Natureza da Despesa:

4.4.00.00.00 - INVESTIMENTOS

Modalidade de Aplicação:

4.4.90.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS

Elemento de Despesa:

4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES

Desdobramento da Natureza:

4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES

Subtítulo/Localização:

Itens do Empenho

Descrição: SALDO ADITIVO Nº 07 CT360/16 - EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NAS VIAS, CALÇADAS, ESCADARIAS, DRENAGEM PLUVIAL NO ÂMBITO DA REGIONAL 8, COMPREENDENDO O BAIRRO DE JARDIM CAMBURI, NESTA CAPITAL - PROCESSO Nº1621649/2020. EX/21.

Número: 1

Quant.: 1

Valor Unit.: R$ 290.711,01

Valor Total: R$ 290.711,01

Informações do Credor

Beneficiário:

DUTO ENGENHARIA LTDA

CPF/CNPJ:

27.557.792/0001-56

Cargo do Beneficiário:

Não definido

Informações do Contrato / Convênio

Tipo do Empenho:

Contrato

Fornecedor:

DUTO ENGENHARIA LTDA

CPF/CNPJ:

27.557.792/0001-56

Número do Contrato:

360/2016

Data da Assinatura:

21/09/2016

Processo / Ano:

1200550 / 2016

Licitação:

5/2016

Modalidade Licitatória:

Tomada de Preços

Informações de Bens e Produtos Adquiridos

Bens/Produtos:

1387/2020 - OS

Valores de Movimentação

Valor Original:

R$ 290.711,01

Valor Anulado:

R$ -58.297,65

Valor Atualizado:

R$ 232.413,36

Liquidado:

R$ 232.413,36

Pago:

R$ 232.413,36