Pagamento 0138/2021 - 19/04/2021 Detalhes do Pagamento
Informações do Pagamento
Data de Emissão:
19/04/2021
Número do Pagamento:
0138/2021
Processo:
17371-63/2021
Ordem Bancária:
00138/2021
Descrição:
Informações da Liquidação
Data de Emissão:
13/04/2021
Número da Liquidação:
0226/2021
Processo:
17371-63/2021
Descrição:
Liquidação do Empenho Nro: 8 SALDO DO ADITIVO Nº03 CT100/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS, SEM MOTORISTA, SEM COMBUSTÍVEL, COM SEGURO TOTAL E OUTROS ENCARGOS. PROCESSO Nº 4701380/18. REF. MARÇO/2021.
Informações do Empenho
Data de Emissão:
15/01/2021
Número do Empenho:
0008/2021
Processo:
13824-15/2016
Descrição:
SALDO DO ADITIVO Nº03 CT100/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS, SEM MOTORISTA, SEM COMBUSTÍVEL, COM SEGURO TOTAL E OUTROS ENCARGOS. PROCESSO Nº 4701380/18. EX/21.
Informações da Reserva
Data da Reserva:
11/01/2021
Número da Reserva:
0008/2021
Código Reduzido:
2055
Informações Contábeis
Unidade Gestora:
222 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
Órgão:
22.01.00 - Secretaria de Meio Ambiente e Serviços Urbanos
Função:
18 - Gestão Ambiental
Sub Função:
122 - Administração Geral
Programa de Governo:
Categoria Econômica:
Grupo de Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Subtítulo/Localização:
Não Definido
Informações do Credor
Beneficiário:
SUPREMA LOCACOES EIRELI - ME
CPF/CNPJ:
04.924.652/0001-73
Informações do Contrato / Convênio
Tipo do Empenho:
Contrato
Fornecedor:
SUPREMA LOCACOES EIRELI - ME
CPF/CNPJ:
04.924.652/0001-73
Número do Contrato:
100/2017
Data da Assinatura:
06/03/2017
Processo / Ano:
1382415 / 2016
Licitação:
128/2016
Modalidade Licitatória:
Pregão Eletrônico
Informações de Bens e Produtos Adquiridos
Bens/Produtos:
Valores de Movimentação
Valor Original:
R$ 6.425,50
Liquidado:
R$ 6.425,50
Pago:
R$ 6.425,50