Pagamento 0054/2021 - 19/04/2021 Detalhes do Pagamento
Informações do Pagamento
Data de Emissão:
19/04/2021
Número do Pagamento:
0054/2021
Processo:
16897-26/2021
Ordem Bancária:
-
Descrição:
Informações da Liquidação
Data de Emissão:
14/04/2021
Número da Liquidação:
0045/2021
Processo:
16897-26/2021
Descrição:
SALDO DO ADITIVO 01 DO CT 346/2017 REFERENTE À AQUISIÇÃO DE SOFTWARES, HARDWARES E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS À REDE SEM FIO (WI-FI). PROCESSO 3178708/2017. EXERCÍCIO 2021. REF. FEVEREIRO/2021.
Informações do Empenho
Data de Emissão:
26/02/2021
Número do Empenho:
0016/2021
Processo:
31787-08/2017
Descrição:
SALDO DO ADITIVO 01 DO CT 346/2017 REFERENTE À AQUISIÇÃO DE SOFTWARES, HARDWARES E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS À REDE SEM FIO (WI-FI). PROCESSO 3178708/2017. EXERCÍCIO 2021.
Informações da Reserva
Data da Reserva:
12/01/2021
Número da Reserva:
0016/2021
Código Reduzido:
1783
Informações Contábeis
Unidade Gestora:
517 - FUNDO MUNICIPAL DO PROCON
Órgão:
17.02.00 - Fundo de proteção e Defesa do Consumidor
Função:
14 - Direitos e Cidadania
Sub Função:
422 - Direitos Individuais, Coletivos e Difusos
Programa de Governo:
Ação de Governo:
Categoria Econômica:
Grupo de Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Desdobramento da Natureza:
Subtítulo/Localização:
Itens do Empenho
Descrição: SALDO DO ADITIVO 01 DO CT 346/2017 REFERENTE À AQUISIÇÃO DE SOFTWARES, HARDWARES E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS À REDE SEM FIO (WI-FI). PROCESSO 3178708/2017. EXERCÍCIO 2021.
Número: 1
Quant.: 1
Valor Unit.: R$ 14.600,00
Valor Total: R$ 14.600,00
Informações do Credor
Beneficiário:
DINAMICA TELECOMUNICAÇÕES LTDA
CPF/CNPJ:
39.320.478/0001-34
Cargo do Beneficiário:
Não definido
Informações do Contrato / Convênio
Tipo do Empenho:
Contrato
Fornecedor:
DINAMICA TELECOMUNICAÇÕES LTDA
CPF/CNPJ:
39.320.478/0001-34
Número do Contrato:
346/2017
Data da Assinatura:
28/08/2017
Processo / Ano:
3178708 / 2017
Licitação:
71/2017
Modalidade Licitatória:
Adesão a Sistema Registro de Preços (Carona)
Informações de Bens e Produtos Adquiridos
Bens/Produtos:
Valores de Movimentação
Valor Original:
R$ 14.600,00
Liquidado:
R$ 14.600,00
Pago:
R$ 14.600,00