Pagamento 0125/2021 - 16/04/2021 Detalhes do Pagamento
Informações do Pagamento
Data de Emissão:
16/04/2021
Número do Pagamento:
0125/2021
Processo:
17361-28/2021
Ordem Bancária:
00125/2021
Descrição:
Informações da Liquidação
Data de Emissão:
12/04/2021
Número da Liquidação:
0191/2021
Processo:
17361-28/2021
Descrição:
REF. CONTRATO Nº 355/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE ELEVADORES DO CENTRO INTEGRADO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO – CIAC. PERÍODO: MARÇO/2021.
Informações do Empenho
Data de Emissão:
18/01/2021
Número do Empenho:
0004/2021
Processo:
38409-55/2017
Descrição:
SALDO DO ADITIVO 03 DO CONTRATO 355/2017 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE ELEVADORES DO CENTRO INTEGRADO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO – CIAC. PROCESSO 2471121/2020. EXERCÍCIO 2021.
Informações da Reserva
Data da Reserva:
04/01/2021
Número da Reserva:
0005/2021
Código Reduzido:
2436
Informações Contábeis
Unidade Gestora:
229 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE E HABITAÇÃO
Órgão:
29.01.00 - Secretaria de Desenvolvimento da Cidade
Função:
15 - Urbanismo
Sub Função:
122 - Administração Geral
Programa de Governo:
Categoria Econômica:
Grupo de Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Subtítulo/Localização:
Informações do Credor
Beneficiário:
ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA - EPP
CPF/CNPJ:
28.168.052/0001-90
Informações do Contrato / Convênio
Tipo do Empenho:
Contrato
Fornecedor:
ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA - EPP
CPF/CNPJ:
28.168.052/0001-90
Número do Contrato:
355/2017
Data da Assinatura:
01/09/2017
Processo / Ano:
3840955 / 2017
Licitação:
151/2017
Modalidade Licitatória:
Pregão Eletrônico
Informações de Bens e Produtos Adquiridos
Bens/Produtos:
Valores de Movimentação
Valor Original:
R$ 28.800,00
Liquidado:
R$ 28.800,00
Pago:
R$ 28.800,00