1. Acesso à Informação
  2. Ouvidoria
  3. Denúncia
  4. Ouvidoria SUS
Pagamento 0149/2021 - 16/04/2021 Detalhes do Pagamento
Informações do Pagamento
Data de Emissão:
16/04/2021
Número do Pagamento:
0149/2021
Processo:
1781-92/2021
Ordem Bancária:
-
Descrição:
Informações da Liquidação
Data de Emissão:
13/04/2021
Número da Liquidação:
0219/2021
Processo:
1781-92/2021
Descrição:
Liquidação do Empenho Nro: 70 SALDO CT 349/2020 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO/FORNECIMENTO/COLOCAÇÃO/INSTALAÇÃO/MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO/RETIRADA DE OBJETOS/ENFEITES LUMINOSOS NATALINOS.
Informações do Empenho
Data de Emissão:
26/01/2021
Número do Empenho:
0070/2021
Processo:
39143-63/2020
Descrição:
SALDO CT 349/2020, REF. À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO/FORNECIMENTO/COLOCAÇÃO/INSTALAÇÃO/MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO/RETIRADA DE OBJETOS/ENFEITES LUMINOSOS NATALINOS. PROCESSO 3914363/2020. EXERCÍCIO 2021.
Informações da Reserva
Data da Reserva:
14/01/2021
Número da Reserva:
0047/2021
Código Reduzido:
2209
Informações Contábeis
Unidade Gestora:
223 - SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
Órgão:
23.01.00 - Secretaria de Transportes e Infraestrutura Urbana
Função:
15 - Urbanismo
Sub Função:
451 - Infra-Estrutura Urbana
Programa de Governo:
0015 - Mobilidade Urbana Integrada
Ação de Governo:
2043 - Bairro Iluminado
Fonte de Recursos:
1.001.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS – EXERCÍCIO CORRENTE
Categoria Econômica:
3.0.00.00.00 - DESPESA CORRENTE
Grupo de Natureza da Despesa:
3.3.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação:
3.3.90.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS
Elemento de Despesa:
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Desdobramento da Natureza:
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Subtítulo/Localização:
Itens do Empenho
Descrição: SALDO CT 349/2020, REF. À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO/FORNECIMENTO/COLOCAÇÃO/INSTALAÇÃO/MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO/RETIRADA DE OBJETOS/ENFEITES LUMINOSOS NATALINOS. PROCESSO 3914363/2020. EXERCÍCIO 2021.
Número: 1
Quant.: 1
Valor Unit.: R$ 147.154,80
Valor Total: R$ 147.154,80
Informações do Credor
Beneficiário:
PROLIGHT LOCACOES DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA - ME
CPF/CNPJ:
08.779.994/0001-06
Cargo do Beneficiário:
Não definido
Informações do Contrato / Convênio
Tipo do Empenho:
Contrato
Fornecedor:
PROLIGHT LOCACOES DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA - ME
CPF/CNPJ:
08.779.994/0001-06
Número do Contrato:
349/2020
Data da Assinatura:
27/11/2020
Processo / Ano:
3914363 / 2020
Licitação:
173/2020
Modalidade Licitatória:
Adesão a Sistema Registro de Preços (Carona)
Informações de Bens e Produtos Adquiridos
Bens/Produtos:
1772/2020 - OS
Valores de Movimentação
Valor Original:
R$ 147.154,80
Liquidado:
R$ 147.154,80
Pago:
R$ 147.154,80