Pagamento 0405/2021 - 25/03/2021 Detalhes do Pagamento
Informações do Pagamento
Data de Emissão:
25/03/2021
Número do Pagamento:
0405/2021
Processo:
6847-30/2021
Ordem Bancária:
-
Descrição:
Informações da Liquidação
Data de Emissão:
23/03/2021
Número da Liquidação:
1306/2021
Processo:
6847-30/2021
Descrição:
REF. CONTRATO Nº 319/2020 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, INCLUINDO MOTORISTA E COMBUSTÍVEL. PERÍODO: JANEIRO/2021.
Informações do Empenho
Data de Emissão:
27/01/2021
Número do Empenho:
0261/2021
Processo:
9443-84/2019
Descrição:
SALDO DO CT319/20 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, INCLUINDO MOTORISTA E COMBUSTÍVEL. PROCESSO Nº 944384/2019. EX/21.
Informações da Reserva
Data da Reserva:
14/01/2021
Número da Reserva:
0248/2021
Código Reduzido:
1386
Informações Contábeis
Unidade Gestora:
215 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Órgão:
15.01.00 - Secretaria de Saúde
Função:
10 - Saúde
Sub Função:
122 - Administração Geral
Programa de Governo:
Categoria Econômica:
Grupo de Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Subtítulo/Localização:
Itens do Empenho
Descrição: SALDO DO CT319/20 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, INCLUINDO MOTORISTA E COMBUSTÍVEL. PROCESSO Nº 944384/2019. EX/21.
Número: 1
Quant.: 1
Valor Unit.: R$ 562.913,00
Valor Total: R$ 562.913,00
Informações do Credor
Beneficiário:
POLTRONA PLUS SERVICOS EIRELI
CPF/CNPJ:
03.241.181/0001-36
Cargo do Beneficiário:
Não definido
Informações do Contrato / Convênio
Tipo do Empenho:
Contrato
Fornecedor:
POLTRONA PLUS SERVICOS LTDA
CPF/CNPJ:
03.241.181/0001-36
Número do Contrato:
319/2020
Data da Assinatura:
19/10/2020
Processo / Ano:
944384 / 2019
Licitação:
111/2020
Modalidade Licitatória:
PREGAO ELETRONICO
Informações de Bens e Produtos Adquiridos
Bens/Produtos:
Valores de Movimentação
Valor Original:
R$ 562.913,00
Liquidado:
R$ 562.913,00
Pago:
R$ 562.913,00