Pagamento 0315/2021 - 23/03/2021 Detalhes do Pagamento
Informações do Pagamento
Data de Emissão:
23/03/2021
Número do Pagamento:
0315/2021
Processo:
11765-8/2021
Ordem Bancária:
00315/2021
Descrição:
Informações da Liquidação
Data de Emissão:
22/03/2021
Número da Liquidação:
0953/2021
Processo:
11765-8/2021
Descrição:
Liquidação do Empenho Nro: 247 Aquisição de gêneros alimentícios (ARROZ - FEIJAO PRETO E CARIOCA - OLEO DE SOJA **COTA PRINCIPAL**) para atender às EMEFs, conforme Ata de RP nº 367/2019. Processo Licitatório nº 5598529/2019. CT. 13/2021. PROCESSO VIRTUAL
Informações do Empenho
Data de Emissão:
04/02/2021
Número do Empenho:
0247/2021
Processo:
55985-29/2019
Descrição:
Aquisição de gêneros alimentícios (ARROZ - FEIJAO PRETO E CARIOCA - OLEO DE SOJA **COTA PRINCIPAL**) para atender às EMEFs, conforme Ata de RP nº 367/2019. Processo Licitatório nº 5598529/2019. CT. 13/2021. PROCESSO VIRTUAL Nº 4491434/2020
Informações da Reserva
Data da Reserva:
14/01/2021
Número da Reserva:
0256/2021
Código Reduzido:
954
Informações Contábeis
Unidade Gestora:
214 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Órgão:
14.01.00 - Secretaria de Educação
Função:
12 - Educação
Sub Função:
361 - Ensino Fundamental
Categoria Econômica:
Grupo de Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Desdobramento da Natureza:
Subtítulo/Localização:
Não Definido
Informações do Credor
Beneficiário:
MERCANTIL PRIMOR LTDA
CPF/CNPJ:
01.436.516/0001-46
Informações do Contrato / Convênio
Tipo do Empenho:
Contrato
Fornecedor:
MERCANTIL PRIMOR LTDA
CPF/CNPJ:
01.436.516/0001-46
Número do Contrato:
013/2021
Data da Assinatura:
04/02/2021
Processo / Ano:
5598529 / 2019
Licitação:
326/2019
Modalidade Licitatória:
Pregão Eletrônico
Informações de Bens e Produtos Adquiridos
Bens/Produtos:
Valores de Movimentação
Valor Original:
R$ 195.276,00
Valor Anulado:
R$ -106,95
Valor Atualizado:
R$ 195.169,05
Liquidado:
R$ 195.169,05
Pago:
R$ 195.169,05