1. Acesso à Informação
  2. Ouvidoria
  3. Denúncia
  4. Ouvidoria SUS
Pagamento 0130/2021 - 18/03/2021 Detalhes do Pagamento
Informações do Pagamento
Data de Emissão:
18/03/2021
Número do Pagamento:
0130/2021
Processo:
6151-4/2021
Ordem Bancária:
-
Descrição:
Informações da Liquidação
Data de Emissão:
17/03/2021
Número da Liquidação:
0210/2021
Processo:
6151-4/2021
Descrição:
Liquidação do Empenho Nro: 59 SALDO DO ADITIVO 04 DO CT 66/2017 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS, SEM MOTORISTA, SEM COMBUSTÍVEL, COM SEGURO TOTAL E OUTROS ENCARGOS. PROCESSO 267167/2020. REF. JANEIRO/2021.
Informações do Empenho
Data de Emissão:
29/01/2021
Número do Empenho:
0059/2021
Processo:
13824-15/2016
Descrição:
SALDO DO ADITIVO 04 DO CT 66/2017 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS, SEM MOTORISTA, SEM COMBUSTÍVEL, COM SEGURO TOTAL E OUTROS ENCARGOS. PROCESSO 267167/2020. EXERCÍCIO 2021.
Informações da Reserva
Data da Reserva:
14/01/2021
Número da Reserva:
0059/2021
Código Reduzido:
2840
Informações Contábeis
Unidade Gestora:
248 - SECRETARIA DE GESTAO E PLANEJAMENTO
Órgão:
48.01.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
Função:
04 - Administração
Sub Função:
122 - Administração Geral
Programa de Governo:
0032 - Apoio Administrativo
Ação de Governo:
2185 - Manutenção da Frota - SEGES
Fonte de Recursos:
1.001.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS – EXERCÍCIO CORRENTE
Categoria Econômica:
3.0.00.00.00 - DESPESA CORRENTE
Grupo de Natureza da Despesa:
3.3.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação:
3.3.90.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS
Elemento de Despesa:
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Desdobramento da Natureza:
3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
Subtítulo/Localização:
Itens do Empenho
Descrição: SALDO DO ADITIVO 04 DO CT 66/2017 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS, SEM MOTORISTA, SEM COMBUSTÍVEL, COM SEGURO TOTAL E OUTROS ENCARGOS. PROCESSO 267167/2020. EXERCÍCIO 2021.
Número: 1
Quant.: 1
Valor Unit.: R$ 3.079,40
Valor Total: R$ 3.079,40
Informações do Credor
Beneficiário:
SUPREMA LOCACOES EIRELI - ME
CPF/CNPJ:
04.924.652/0001-73
Cargo do Beneficiário:
Não definido
Informações do Contrato / Convênio
Tipo do Empenho:
Contrato
Fornecedor:
SUPREMA LOCACOES EIRELI - ME
CPF/CNPJ:
04.924.652/0001-73
Número do Contrato:
066/2017
Data da Assinatura:
03/02/2017
Processo / Ano:
1382415 / 2016
Licitação:
128/2016
Modalidade Licitatória:
PREGAO ELETRONICO
Informações de Bens e Produtos Adquiridos
Bens/Produtos:
0189/2020 - OS
Valores de Movimentação
Valor Original:
R$ 3.079,40
Liquidado:
R$ 2.858,20
Pago:
R$ 2.858,20