Pagamento 0360/2021 - 17/03/2021 Detalhes do Pagamento
Informações do Pagamento
Data de Emissão:
17/03/2021
Número do Pagamento:
0360/2021
Processo:
10805-2/2021
Ordem Bancária:
-
Descrição:
Informações da Liquidação
Data de Emissão:
15/03/2021
Número da Liquidação:
1182/2021
Processo:
10805-2/2021
Descrição:
Liquidação do Empenho Nro: 228 SALDO DO CT298/20 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS E APARELHOS MÉDICO-HOSPITALARES E LABORATORIAIS, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E/OU COMPONENTES. PROCESSO Nº 3433694/2019. EX/21.
Informações do Empenho
Data de Emissão:
26/01/2021
Número do Empenho:
0228/2021
Processo:
34336-94/2019
Descrição:
SALDO DO CT298/20 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS E APARELHOS MÉDICO-HOSPITALARES E LABORATORIAIS, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E/OU COMPONENTES. PROCESSO Nº 3433694/2019. EX/21.
Informações da Reserva
Data da Reserva:
14/01/2021
Número da Reserva:
0229/2021
Código Reduzido:
1397
Informações Contábeis
Unidade Gestora:
215 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Órgão:
15.01.00 - Secretaria de Saúde
Função:
10 - Saúde
Sub Função:
305 - Vigilância Epidemiológica
Ação de Governo:
Categoria Econômica:
Grupo de Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Subtítulo/Localização:
Itens do Empenho
Descrição: SALDO DO CT298/20 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS E APARELHOS MÉDICO-HOSPITALARES E LABORATORIAIS, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E/OU COMPONENTES. PROCESSO Nº 3433694/2019. EX/21.
Número: 1
Quant.: 1
Valor Unit.: R$ 60.046,82
Valor Total: R$ 60.046,82
Informações do Credor
Beneficiário:
GBR - SERVICOS DE MANUTENCAO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA LTDA
CPF/CNPJ:
31.775.877/0001-88
Cargo do Beneficiário:
Não definido
Informações do Contrato / Convênio
Tipo do Empenho:
Contrato
Fornecedor:
GBR - SERVICOS DE MANUTENCAO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA LTDA
CPF/CNPJ:
31.775.877/0001-88
Número do Contrato:
298/2020
Data da Assinatura:
22/09/2020
Processo / Ano:
3433694 / 2019
Licitação:
163/2020
Modalidade Licitatória:
PREGAO ELETRONICO
Informações de Bens e Produtos Adquiridos
Bens/Produtos:
Valores de Movimentação
Valor Original:
R$ 60.046,82
Liquidado:
R$ 60.046,82
Pago:
R$ 60.046,82