[n/d] - 15/03/2021 Detalhes do Pagamento
Informações do Pagamento
Data de Emissão:
15/03/2021
Número do Pagamento:
[n/d]/2021
Processo:
12609-64/2021
Ordem Bancária:
-
Descrição:
Pagamento da Liquidação 136.
Informações da Liquidação
Data de Emissão:
15/03/2021
Número da Liquidação:
0136/2021
Processo:
12609-64/2021
Descrição:
Liquidação do Empenho Nro 41
Informações do Empenho
Data de Emissão:
29/01/2021
Número do Empenho:
0041/2021
Processo:
62870-67/2015
Descrição:
ADITIVO Nº6 PRORROGAÇAO PRAZO DO CT19/17 - SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO PREDIAL E SERVIÇO DE COPEIRAGEM, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS. PROCESSO Nº7385480/16. VIG.12 MESES. VALOR PARCIAL. EX/21.
Informações da Reserva
Data da Reserva:
12/01/2021
Número da Reserva:
0045/2021
Código Reduzido:
2361
Informações Contábeis
Unidade Gestora:
225 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
Órgão:
25.01.00 - Secretaria de Esportes e Lazer
Função:
27 - Desporto e Lazer
Sub Função:
122 - Administração Geral
Programa de Governo:
Categoria Econômica:
Grupo de Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Desdobramento da Natureza:
Subtítulo/Localização:
Não Definido
Informações do Credor
Beneficiário:
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
CPF/CNPJ:
09.445.502/0001-09
Informações do Contrato / Convênio
Tipo do Empenho:
Contrato
Fornecedor:
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
CPF/CNPJ:
09.445.502/0001-09
Número do Contrato:
019/2017
Data da Assinatura:
06/01/2017
Processo / Ano:
6287067 / 2015
Licitação:
202/2015
Modalidade Licitatória:
Pregão Eletrônico
Informações de Bens e Produtos Adquiridos
Bens/Produtos:
Valores de Movimentação
Valor Original:
R$ 636.791,00
Liquidado:
R$ 636.791,00
Pago:
R$ 636.791,00