Pagamento 0099/2021 - 12/03/2021 Detalhes do Pagamento
Informações do Pagamento
Data de Emissão:
12/03/2021
Número do Pagamento:
0099/2021
Processo:
11654-0/2021
Ordem Bancária:
00099/2021
Descrição:
Informações da Liquidação
Data de Emissão:
05/03/2021
Número da Liquidação:
0115/2021
Processo:
11654-0/2021
Descrição:
Liquidação do Empenho Nro: 2 SALDO ADITIVO Nº 02 CONTRATO 165/2017 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO - PROCESSO 1450508/2017. REF. JANEIRO/2021.
Informações do Empenho
Data de Emissão:
13/01/2021
Número do Empenho:
0002/2021
Processo:
55927-52/2016
Descrição:
SALDO ADITIVO Nº 02 CONTRATO 165/2017 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO - EXERCÍCIO/2021. PROCESSO 1450508/2017.
Informações da Reserva
Data da Reserva:
04/01/2021
Número da Reserva:
0002/2021
Código Reduzido:
2214
Informações Contábeis
Unidade Gestora:
223 - SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
Órgão:
23.01.00 - Secretaria de Transportes e Infraestrutura Urbana
Função:
15 - Urbanismo
Sub Função:
122 - Administração Geral
Programa de Governo:
Categoria Econômica:
Grupo de Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Subtítulo/Localização:
Informações do Credor
Beneficiário:
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
CPF/CNPJ:
04.196.935/0002-27
Informações do Contrato / Convênio
Tipo do Empenho:
Contrato
Fornecedor:
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
CPF/CNPJ:
04.196.935/0002-27
Número do Contrato:
165/2017
Data da Assinatura:
07/04/2017
Processo / Ano:
5592752 / 2016
Licitação:
2/2017
Modalidade Licitatória:
Pregão Presencial
Informações de Bens e Produtos Adquiridos
Bens/Produtos:
Valores de Movimentação
Valor Original:
R$ 276,86
Liquidado:
R$ 276,86
Pago:
R$ 276,86