Pagamento 0064/2021 - 10/03/2021 Detalhes do Pagamento
Informações do Pagamento
Data de Emissão:
10/03/2021
Número do Pagamento:
0064/2021
Processo:
11671-39/2021
Ordem Bancária:
00064/2021
Descrição:
Informações da Liquidação
Data de Emissão:
09/03/2021
Número da Liquidação:
0125/2021
Processo:
11671-39/2021
Descrição:
Liquidação do Empenho Nro: 3 SALDO AD 01 AO CT 141/2017, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO (IMPRESSÃO). PROCESSO 1549140/2017. REF. JANEIRO/21.
Informações do Empenho
Data de Emissão:
18/01/2021
Número do Empenho:
0003/2021
Processo:
55927-52/2016
Descrição:
SALDO ADITIVO 01 AO CT 141/2017, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO (IMPRESSÃO). PROCESSO 1549140/2017. EXERCÍCIO 2021.
Informações da Reserva
Data da Reserva:
04/01/2021
Número da Reserva:
0003/2021
Código Reduzido:
2381
Informações Contábeis
Unidade Gestora:
225 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
Órgão:
25.01.00 - Secretaria de Esportes e Lazer
Função:
27 - Desporto e Lazer
Sub Função:
122 - Administração Geral
Programa de Governo:
Categoria Econômica:
Grupo de Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Subtítulo/Localização:
Não Definido
Informações do Credor
Beneficiário:
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
CPF/CNPJ:
04.196.935/0002-27
Informações do Contrato / Convênio
Tipo do Empenho:
Contrato
Fornecedor:
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
CPF/CNPJ:
04.196.935/0002-27
Número do Contrato:
141/2017
Data da Assinatura:
03/04/2017
Processo / Ano:
5592752 / 2016
Licitação:
2/2017
Modalidade Licitatória:
Pregão Presencial
Informações de Bens e Produtos Adquiridos
Bens/Produtos:
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Valores de Movimentação
Valor Original:
R$ 1.416,00
Valor Anulado:
R$ -486,23
Valor Atualizado:
R$ 929,77
Liquidado:
R$ 929,77
Pago:
R$ 929,77