Pagamento 0307/2021 - 09/03/2021 Detalhes do Pagamento
Informações do Pagamento
Data de Emissão:
09/03/2021
Número do Pagamento:
0307/2021
Processo:
44789-62/2020
Ordem Bancária:
-
Descrição:
Informações da Liquidação
Data de Emissão:
05/03/2021
Número da Liquidação:
1046/2021
Processo:
44789-62/2020
Descrição:
Liquidação do Empenho Nro: 602 AQUISIÇÃO DE INSETICIDA, PRINCÍPIO ATIVO: PRALETRINA, CONCENTRAÇÃO [%]: 1,25, FORMULAÇÃO: CE [CONCENTRADO EMULSIONÁVEL], EMBALAGEM: FRASCO. CONFORME REQUISIÇAO DE COMPRAS 47/2021 E PROCESSO 4478962/2020.
Informações do Empenho
Data de Emissão:
25/02/2021
Número do Empenho:
0602/2021
Processo:
44789-62/2020
Descrição:
AQUISIÇÃO DE INSETICIDA, PRINCÍPIO ATIVO: PRALETRINA, CONCENTRAÇÃO [%]: 1,25, FORMULAÇÃO: CE [CONCENTRADO EMULSIONÁVEL], EMBALAGEM: FRASCO. CONFORME REQUISIÇAO DE COMPRAS 47/2021 E PROCESSO 4478962/2020.
Informações da Reserva
Data da Reserva:
02/02/2021
Número da Reserva:
0637/2021
Código Reduzido:
1273
Informações Contábeis
Unidade Gestora:
215 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Órgão:
15.01.00 - Secretaria de Saúde
Função:
10 - Saúde
Sub Função:
305 - Vigilância Epidemiológica
Ação de Governo:
Categoria Econômica:
Grupo de Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Desdobramento da Natureza:
Subtítulo/Localização:
Itens do Empenho
Descrição: AQUISIÇÃO DE INSETICIDA, PRINCÍPIO ATIVO: PRALETRINA, CONCENTRAÇÃO [%]: 1,25, FORMULAÇÃO: CE [CONCENTRADO EMULSIONÁVEL], EMBALAGEM: FRASCO. CONFORME REQUISIÇAO DE COMPRAS 47/2021 E PROCESSO 4478962/2020.
Número: 1
Quant.: 1
Valor Unit.: R$ 3.280,00
Valor Total: R$ 3.280,00
Informações do Credor
Beneficiário:
VETORIAL DEFENSIVOS AGRICOLAS E DOMISSANITARIOS LTDA
CPF/CNPJ:
39.817.994/0001-79
Cargo do Beneficiário:
Não definido
Informações do Contrato / Convênio
Tipo do Empenho:
O empenho não está associado a contrato ou convênio
Informações de Bens e Produtos Adquiridos
Bens/Produtos:
Valores de Movimentação
Valor Original:
R$ 3.280,00
Liquidado:
R$ 3.280,00
Pago:
R$ 3.280,00