Pagamento 0035/2021 - 03/03/2021 Detalhes do Pagamento
Informações do Pagamento
Data de Emissão:
03/03/2021
Número do Pagamento:
0035/2021
Processo:
10614-32/2021
Ordem Bancária:
-
Descrição:
Informações da Liquidação
Data de Emissão:
02/03/2021
Número da Liquidação:
0012/2021
Processo:
10614-32/2021
Descrição:
SALDO CONTRATO 9912506465/2020 - CONTRATAÇÃO DE PRODUTOS E SERVIÇOS POR MEIO DE PACOTE DE SERVIÇOS DOS CORREIOS MEDIANTE ADESÃO AO TERMO DE CONDIÇÕES COMERCIAIS, QUE PERMITE A COMPRA DE PRODUTOS E UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS. REF. JAN/2021.
Informações do Empenho
Data de Emissão:
29/01/2021
Número do Empenho:
0007/2021
Processo:
30261-06/2020
Descrição:
SALDO CONTRATO 9912506465/2020 - CONTRATAÇÃO DE PRODUTOS E SERVIÇOS POR MEIO DE PACOTE DE SERVIÇOS DOS CORREIOS MEDIANTE ADESÃO AO TERMO DE CONDIÇÕES COMERCIAIS, QUE PERMITE A COMPRA DE PRODUTOS E UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS. PROCESSO 3026106/2020 - EX/2021.
Informações da Reserva
Data da Reserva:
04/01/2021
Número da Reserva:
0007/2021
Código Reduzido:
1763
Informações Contábeis
Unidade Gestora:
517 - FUNDO MUNICIPAL DO PROCON
Órgão:
17.02.00 - Fundo de proteção e Defesa do Consumidor
Função:
14 - Direitos e Cidadania
Sub Função:
122 - Administração Geral
Programa de Governo:
Categoria Econômica:
Grupo de Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Subtítulo/Localização:
Itens do Empenho
Descrição: SALDO CONTRATO 9912506465/2020 - CONTRATAÇÃO DE PRODUTOS E SERVIÇOS POR MEIO DE PACOTE DE SERVIÇOS DOS CORREIOS MEDIANTE ADESÃO AO TERMO DE CONDIÇÕES COMERCIAIS, QUE PERMITE A COMPRA DE PRODUTOS E UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS. PROCESSO 3026106/2020 - EX/2021.
Número: 1
Quant.: 1
Valor Unit.: R$ 5.631,41
Valor Total: R$ 5.631,41
Informações do Credor
Beneficiário:
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
CPF/CNPJ:
34.028.316/0012-66
Cargo do Beneficiário:
Não definido
Informações do Contrato / Convênio
Tipo do Empenho:
Contrato
Fornecedor:
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
CPF/CNPJ:
34.028.316/0012-66
Número do Contrato:
9912506465/2020
Data da Assinatura:
16/10/2020
Processo / Ano:
3026106 / 2020
Licitação:
95/2020
Modalidade Licitatória:
Inexigibilidade
Informações de Bens e Produtos Adquiridos
Bens/Produtos:
Valores de Movimentação
Valor Original:
R$ 5.631,41
Liquidado:
R$ 5.631,41
Pago:
R$ 5.631,41