1. Acesso à Informação
  2. Ouvidoria
  3. Denúncia
  4. Ouvidoria SUS
Pagamento 0053/2021 - 03/03/2021 Detalhes do Pagamento
Informações do Pagamento
Data de Emissão:
03/03/2021
Número do Pagamento:
0053/2021
Processo:
13414-50/2020
Ordem Bancária:
-
Descrição:
Informações da Liquidação
Data de Emissão:
26/02/2021
Número da Liquidação:
0219/2021
Processo:
13414-50/2020
Descrição:
REF. CONTRATO Nº 03/2010 - LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO À RUA ARISTIDES FREIRE Nº 36, CENTRO-VITÓRIA/ES. PARÁGRAFO PRIMEIRO - O IMÓVEL UTILIZADO PELA SEMAS. PERÍODO: JANEIRO/2021.
Informações do Empenho
Data de Emissão:
29/01/2021
Número do Empenho:
0096/2021
Processo:
526-36/2009
Descrição:
SALDO DO APOSTILAMENTO 15 DO CT 003/2010 REFERENTE À LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À RUA ARISTIDES FREIRE, 36 - CENTRO - VITÓRIA/ES PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS CENTRO. PROC. 52636/2009. EX. 2021.
Informações da Reserva
Data da Reserva:
14/01/2021
Número da Reserva:
0059/2021
Código Reduzido:
668
Informações Contábeis
Unidade Gestora:
511 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE VITORIA
Órgão:
11.02.00 - Fundo Municipal de Assistência Social
Função:
08 - Assistência Social
Sub Função:
122 - Administração Geral
Programa de Governo:
0032 - Apoio Administrativo
Ação de Governo:
2205 - Manutenção da Unidade - SEMAS
Fonte de Recursos:
1.001.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS – EXERCÍCIO CORRENTE
Categoria Econômica:
3.0.00.00.00 - DESPESA CORRENTE
Grupo de Natureza da Despesa:
3.3.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação:
3.3.90.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS
Elemento de Despesa:
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA
Desdobramento da Natureza:
3.3.90.36.15 - LOCACAO DE IMOVEIS
Subtítulo/Localização:
Itens do Empenho
Descrição: SALDO DO APOSTILAMENTO 15 DO CT 003/2010 REFERENTE À LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À RUA ARISTIDES FREIRE, 36 - CENTRO - VITÓRIA/ES PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS CENTRO. PROC. 52636/2009. EX. 2021.
Número: 1
Quant.: 1
Valor Unit.: R$ 1.222,92
Valor Total: R$ 1.222,92
Informações do Credor
Beneficiário:
ANTONIO CARLOS TIRONI
CPF/CNPJ:
****48.117**
Cargo do Beneficiário:
Não definido
Informações do Contrato / Convênio
Tipo do Empenho:
O empenho não está associado a contrato ou convênio
Informações de Bens e Produtos Adquiridos
Bens/Produtos:
1446/2020 - OS
Valores de Movimentação
Valor Original:
R$ 1.222,92
Liquidado:
R$ 1.222,92
Pago:
R$ 1.222,92