Pagamento 0211/2021 - 01/03/2021 Detalhes do Pagamento
Informações do Pagamento
Data de Emissão:
01/03/2021
Número do Pagamento:
0211/2021
Processo:
9543-25/2021
Ordem Bancária:
-
Descrição:
Informações da Liquidação
Data de Emissão:
26/02/2021
Número da Liquidação:
0522/2021
Processo:
9543-25/2021
Descrição:
VALOR ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS ESPAÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEME. PROCESSO VIRTUAL 286354/2021. REF. JANEIRO/2021.
Informações do Empenho
Data de Emissão:
20/01/2021
Número do Empenho:
0039/2021
Processo:
2863-54/2021
Descrição:
VALOR ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS ESPAÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEME. PROCESSO VIRTUAL 286354/2021
Informações da Reserva
Data da Reserva:
14/01/2021
Número da Reserva:
0047/2021
Código Reduzido:
1034
Informações Contábeis
Unidade Gestora:
214 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Órgão:
14.01.00 - Secretaria de Educação
Função:
12 - Educação
Sub Função:
122 - Administração Geral
Programa de Governo:
Categoria Econômica:
Grupo de Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Subtítulo/Localização:
Itens do Empenho
Descrição: VALOR ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS ESPAÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEME. PROCESSO VIRTUAL 286354/2021
Número: 1
Quant.: 0
Valor Unit.: R$ 0,00
Valor Total: R$ 195.000,00
Informações do Credor
Beneficiário:
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
CPF/CNPJ:
28.152.650/0001-71
Cargo do Beneficiário:
Não definido
Informações do Contrato / Convênio
Tipo do Empenho:
O empenho não está associado a contrato ou convênio
Informações de Bens e Produtos Adquiridos
Bens/Produtos:
Não há itens para serem exibidos.
Valores de Movimentação
Valor Original:
R$ 195.000,00
Liquidado:
R$ 195.000,00
Pago:
R$ 195.000,00