[n/d] - 26/02/2021 Detalhes do Pagamento
Informações do Pagamento
Data de Emissão:
26/02/2021
Número do Pagamento:
[n/d]/2021
Processo:
9395-49/2021
Ordem Bancária:
-
Descrição:
Informações da Liquidação
Data de Emissão:
22/02/2021
Número da Liquidação:
0780/2021
Processo:
9395-49/2021
Descrição:
Liquidação do Empenho Nro 500
Informações do Empenho
Data de Emissão:
22/02/2021
Número do Empenho:
0500/2021
Processo:
9395-49/2021
Descrição:
FOLHA NORMAL 02/2021-Proc. 00939549/21/21
Informações da Reserva
Data da Reserva:
19/01/2021
Número da Reserva:
0544/2021
Código Reduzido:
1203
Informações Contábeis
Unidade Gestora:
215 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Órgão:
15.01.00 - Secretaria de Saúde
Função:
10 - Saúde
Sub Função:
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa de Governo:
Categoria Econômica:
Grupo de Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Subtítulo/Localização:
Itens do Empenho
Descrição: FOLHA NORMAL 02/2021-Proc. 00939549/21/21
Número: 1
Quant.: 0
Valor Unit.: R$ 0,00
Valor Total: R$ 6.504,80
Informações do Credor
Beneficiário:
FUNCIONALISMO
CPF/CNPJ:
****94.087**
Cargo do Beneficiário:
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
Informações do Contrato / Convênio
Tipo do Empenho:
O empenho não está associado a contrato ou convênio
Informações de Bens e Produtos Adquiridos
Bens/Produtos:
Não há itens para serem exibidos.
Valores de Movimentação
Valor Original:
R$ 6.504,80
Liquidado:
R$ 6.504,80
Pago:
R$ 6.504,80