1. Acesso à Informação
  2. Ouvidoria
  3. Denúncia
  4. Ouvidoria SUS
Pagamento 0403/2021 - 25/02/2021 Detalhes do Pagamento
Informações do Pagamento
Data de Emissão:
25/02/2021
Número do Pagamento:
0403/2021
Processo:
9392-5/2021
Ordem Bancária:
-
Descrição:
Informações da Liquidação
Data de Emissão:
19/02/2021
Número da Liquidação:
0347/2021
Processo:
9392-5/2021
Descrição:
ESTIMATIVA DE VALOR PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA PARA A SEDE DA SUBSECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2021. REF. JANEIRO/2021.
Informações do Empenho
Data de Emissão:
25/01/2021
Número do Empenho:
0094/2021
Processo:
486-19/2021
Descrição:
ESTIMATIVA DE VALOR PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA PARA A SEDE DA SUBSECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2021.
Informações da Reserva
Data da Reserva:
14/01/2021
Número da Reserva:
0093/2021
Código Reduzido:
1844
Informações Contábeis
Unidade Gestora:
218 - SECRETARIA DE FAZENDA
Órgão:
18.01.00 - Secretaria da Fazenda
Função:
04 - Administração
Sub Função:
122 - Administração Geral
Programa de Governo:
0032 - Apoio Administrativo
Ação de Governo:
2210 - Manutenção da Unidade - SEMFA
Fonte de Recursos:
1.001.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS – EXERCÍCIO CORRENTE
Categoria Econômica:
3.0.00.00.00 - DESPESA CORRENTE
Grupo de Natureza da Despesa:
3.3.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação:
3.3.90.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS
Elemento de Despesa:
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Desdobramento da Natureza:
3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Subtítulo/Localização:
Itens do Empenho
Descrição: ESTIMATIVA DE VALOR PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA PARA A SEDE DA SUBSECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2021.
Número: 1
Quant.: 0
Valor Unit.: R$ 0,00
Valor Total: R$ 254.759,00
Informações do Credor
Beneficiário:
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
CPF/CNPJ:
28.152.650/0001-71
Cargo do Beneficiário:
Não definido
Informações do Contrato / Convênio
Tipo do Empenho:
O empenho não está associado a contrato ou convênio
Informações de Bens e Produtos Adquiridos
Bens/Produtos:
Não há itens para serem exibidos.
Valores de Movimentação
Valor Original:
R$ 254.759,00
Liquidado:
R$ 254.759,00
Pago:
R$ 254.759,00