1. Acesso à Informação
  2. Ouvidoria
  3. Denúncia
  4. Ouvidoria SUS
Pagamento 0049/2021 - 12/02/2021 Detalhes do Pagamento
Informações do Pagamento
Data de Emissão:
12/02/2021
Número do Pagamento:
0049/2021
Processo:
6157-81/2021
Ordem Bancária:
-
Descrição:
Informações da Liquidação
Data de Emissão:
10/02/2021
Número da Liquidação:
0085/2021
Processo:
6157-81/2021
Descrição:
SALDO DO ADITIVO Nº03 CT100/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS, SEM MOTORISTA, SEM COMBUSTÍVEL, COM SEGURO TOTAL E OUTROS ENCARGOS. PROCESSO Nº 4701380/18. EX/21. REF. JANEIRO/2021.
Informações do Empenho
Data de Emissão:
15/01/2021
Número do Empenho:
0008/2021
Processo:
13824-15/2016
Descrição:
SALDO DO ADITIVO Nº03 CT100/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS, SEM MOTORISTA, SEM COMBUSTÍVEL, COM SEGURO TOTAL E OUTROS ENCARGOS. PROCESSO Nº 4701380/18. EX/21.
Informações da Reserva
Data da Reserva:
11/01/2021
Número da Reserva:
0008/2021
Código Reduzido:
2055
Informações Contábeis
Unidade Gestora:
222 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
Órgão:
22.01.00 - Secretaria de Meio Ambiente e Serviços Urbanos
Função:
18 - Gestão Ambiental
Sub Função:
122 - Administração Geral
Programa de Governo:
0032 - Apoio Administrativo
Ação de Governo:
2190 - Manutenção da Frota - SEMMAM
Fonte de Recursos:
1.001.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS – EXERCÍCIO CORRENTE
Categoria Econômica:
3.0.00.00.00 - DESPESA CORRENTE
Grupo de Natureza da Despesa:
3.3.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação:
3.3.90.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS
Elemento de Despesa:
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Desdobramento da Natureza:
3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
Subtítulo/Localização:
Itens do Empenho
Descrição: SALDO DO ADITIVO Nº03 CT100/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS, SEM MOTORISTA, SEM COMBUSTÍVEL, COM SEGURO TOTAL E OUTROS ENCARGOS. PROCESSO Nº 4701380/18. EX/21.
Número: 1
Quant.: 1
Valor Unit.: R$ 6.425,50
Valor Total: R$ 6.425,50
Informações do Credor
Beneficiário:
SUPREMA LOCACOES EIRELI - ME
CPF/CNPJ:
04.924.652/0001-73
Cargo do Beneficiário:
Não definido
Informações do Contrato / Convênio
Tipo do Empenho:
Contrato
Fornecedor:
SUPREMA LOCACOES EIRELI - ME
CPF/CNPJ:
04.924.652/0001-73
Número do Contrato:
100/2017
Data da Assinatura:
06/03/2017
Processo / Ano:
1382415 / 2016
Licitação:
128/2016
Modalidade Licitatória:
PREGAO ELETRONICO
Informações de Bens e Produtos Adquiridos
Bens/Produtos:
0716/2020 - OS
Valores de Movimentação
Valor Original:
R$ 6.425,50
Liquidado:
R$ 6.425,50
Pago:
R$ 6.425,50