1. Acesso à Informação
  2. Ouvidoria
  3. Denúncia
  4. Ouvidoria SUS
Pagamento 0012/2021 - 11/02/2021 Detalhes do Pagamento
Informações do Pagamento
Data de Emissão:
11/02/2021
Número do Pagamento:
0012/2021
Processo:
5066-29/2021
Ordem Bancária:
-
Descrição:
Informações da Liquidação
Data de Emissão:
03/02/2021
Número da Liquidação:
0005/2021
Processo:
5066-29/2021
Descrição:
Liquidação do Empenho Nro: 21 AQUISIÇÃO DE TELA DE PROJEÇÃO PARA ATENDER AS ATIVIDADES VOLTADAS PARA GESTÃO DA ESTAÇÃO ECOLÓGICA MUNICIPAL ILHA DO LAMEIRÃO. EXERCÍCIO 2020. Processo Virtual 3998626/2019
Informações do Empenho
Data de Emissão:
04/12/2020
Número do Empenho:
0021/2020
Processo:
39986-26/2019
Descrição:
AQUISIÇÃO DE TELA DE PROJEÇÃO PARA ATENDER AS ATIVIDADES VOLTADAS PARA GESTÃO DA ESTAÇÃO ECOLÓGICA MUNICIPAL ILHA DO LAMEIRÃO. EXERCÍCIO 2020. Processo Virtual 3998626/2019
Informações da Reserva
Data da Reserva:
02/01/2020
Número da Reserva:
0030/2020
Código Reduzido:
2427
Informações Contábeis
Unidade Gestora:
522 - FUNDO AMBIENTAL
Órgão:
22.02.00 - Fundo Municipal de Meio Ambiente
Função:
18 - Gestão Ambiental
Sub Função:
543 - Recuperação de Áreas Degradadas
Programa de Governo:
0024 - Controle e Qualidade Ambiental da Cidade
Ação de Governo:
2254 - Operar o FUNDAMBIENTAL
Fonte de Recursos:
1.990.0198.0000 - COMPENSAÇÃO PIRACEMA
Categoria Econômica:
4.0.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL
Grupo de Natureza da Despesa:
4.4.00.00.00 - INVESTIMENTOS
Modalidade de Aplicação:
4.4.90.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS
Elemento de Despesa:
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
Desdobramento da Natureza:
4.4.90.52.17 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO
Subtítulo/Localização:
Itens do Empenho
Descrição: AQUISIÇÃO DE TELA DE PROJEÇÃO PARA ATENDER AS ATIVIDADES VOLTADAS PARA GESTÃO DA ESTAÇÃO ECOLÓGICA MUNICIPAL ILHA DO LAMEIRÃO. EXERCÍCIO 2020. Processo Virtual 3998626/2019
Número: 1
Quant.: 1
Valor Unit.: R$ 818,63
Valor Total: R$ 818,63
Informações do Credor
Beneficiário:
MARCELO FONSECA BATISTA 10788407767
CPF/CNPJ:
32.492.228/0001-32
Cargo do Beneficiário:
Não definido
Informações do Contrato / Convênio
Tipo do Empenho:
O empenho não está associado a contrato ou convênio
Informações de Bens e Produtos Adquiridos
Bens/Produtos:
1845/2020 - AF
Valores de Movimentação
Valor Original:
R$ 818,63
Liquidado:
R$ 818,63
Pago:
R$ 818,63