Pagamento 0130/2021 - 05/02/2021 Detalhes do Pagamento
Informações do Pagamento
Data de Emissão:
05/02/2021
Número do Pagamento:
0130/2021
Processo:
45779-44/2020
Ordem Bancária:
00130/2021
Descrição:
Informações da Liquidação
Data de Emissão:
14/01/2021
Número da Liquidação:
0017/2021
Processo:
45779-44/2020
Descrição:
Liquidação do Empenho Nro: 3294 AD 11 (REAJUSTE E REPACTUAÇÃO) AO CONTRATO 008/2016 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARO DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE VITÓRIA. PROCESSO 689881/2020 - CMEI. REAJ. 01/01/19 À 30/11/20.
Informações do Empenho
Data de Emissão:
24/12/2020
Número do Empenho:
3294/2020
Processo:
53328-13/2015
Descrição:
ADITIVO 11 (REAJUSTE E REPACTUAÇÃO) AO CONTRATO 008/2016 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE VITÓRIA. PROCESSO 689881/2020 - CMEI.
Informações da Reserva
Data da Reserva:
02/07/2020
Número da Reserva:
3459/2020
Código Reduzido:
1168
Informações Contábeis
Unidade Gestora:
214 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Órgão:
14.01.00 - Secretaria de Educação
Função:
12 - Educação
Sub Função:
365 - Educação Infantil
Categoria Econômica:
Grupo de Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Desdobramento da Natureza:
Subtítulo/Localização:
Itens do Empenho
Descrição: ADITIVO 11 (REAJUSTE E REPACTUAÇÃO) AO CONTRATO 008/2016 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE VITÓRIA. PROCESSO 689881/2020 - CMEI.
Número: 1
Quant.: 1
Valor Unit.: R$ 905.085,38
Valor Total: R$ 905.085,38
Informações do Credor
Beneficiário:
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
CPF/CNPJ:
09.445.502/0001-09
Cargo do Beneficiário:
Não definido
Informações do Contrato / Convênio
Tipo do Empenho:
Contrato
Fornecedor:
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
CPF/CNPJ:
09.445.502/0001-09
Número do Contrato:
008/2016
Data da Assinatura:
28/01/2016
Processo / Ano:
5332813 / 2015
Licitação:
203/2015
Modalidade Licitatória:
Pregao eletronico
Informações de Bens e Produtos Adquiridos
Bens/Produtos:
Valores de Movimentação
Valor Original:
R$ 905.085,38
Liquidado:
R$ 905.085,38
Pago:
R$ 905.085,38