Pagamento 0027/2021 - 04/02/2021 Detalhes do Pagamento
Informações do Pagamento
Data de Emissão:
04/02/2021
Número do Pagamento:
0027/2021
Processo:
505-7/2021
Ordem Bancária:
-
Descrição:
Informações da Liquidação
Data de Emissão:
01/02/2021
Número da Liquidação:
0048/2021
Processo:
505-7/2021
Descrição:
Liquidação do Empenho Nro: 381 SALDO ADITIVO Nº 05 AO CONTRATO 19/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO PREDIAL E SERVIÇO DE COPEIRAGEM, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS, PERÍODO 12/2020.
Informações do Empenho
Data de Emissão:
15/09/2020
Número do Empenho:
0381/2020
Processo:
62870-67/2015
Descrição:
ADITIVO Nº 05 DE REPACTUAÇÃO CCT E REAJUSTE VALE TRANSPORTE CT 19/2017, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO/LIMPEZA/ HIGIENIZAÇÃO PREDIAL E SERVIÇO DE COPEIRAGEM, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS/UTENSÍLIOS/EQUIPAMENTOS_PROC. 2147258/2020. EX 2020
Informações da Reserva
Data da Reserva:
20/01/2020
Número da Reserva:
0383/2020
Código Reduzido:
2635
Informações Contábeis
Unidade Gestora:
225 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
Órgão:
25.01.00 - Secretaria de Esportes e Lazer
Função:
27 - Desporto e Lazer
Sub Função:
122 - Administração Geral
Programa de Governo:
Categoria Econômica:
Grupo de Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Desdobramento da Natureza:
Subtítulo/Localização:
Itens do Empenho
Descrição: ADITIVO Nº 05 DE REPACTUAÇÃO CCT E REAJUSTE VALE TRANSPORTE CT 19/2017, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO/LIMPEZA/ HIGIENIZAÇÃO PREDIAL E SERVIÇO DE COPEIRAGEM, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS/UTENSÍLIOS/EQUIPAMENTOS_PROC. 2147258/2020. EX 2020
Número: 1
Quant.: 1
Valor Unit.: R$ 28.336,42
Valor Total: R$ 28.336,42
Informações do Credor
Beneficiário:
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
CPF/CNPJ:
09.445.502/0001-09
Cargo do Beneficiário:
Não definido
Informações do Contrato / Convênio
Tipo do Empenho:
Contrato
Fornecedor:
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
CPF/CNPJ:
09.445.502/0001-09
Número do Contrato:
019/2017
Data da Assinatura:
06/01/2017
Processo / Ano:
6287067 / 2015
Licitação:
202/2015
Modalidade Licitatória:
PREGAO ELETRONICO
Informações de Bens e Produtos Adquiridos
Bens/Produtos:
Valores de Movimentação
Valor Original:
R$ 28.336,42
Valor Anulado:
R$ -463,86
Valor Atualizado:
R$ 27.872,56
Liquidado:
R$ 27.872,56
Pago:
R$ 27.872,56