Pagamento 0047/2021 - 04/02/2021 Detalhes do Pagamento
Informações do Pagamento
Data de Emissão:
04/02/2021
Número do Pagamento:
0047/2021
Processo:
5670-55/2021
Ordem Bancária:
-
Descrição:
Informações da Liquidação
Data de Emissão:
01/02/2021
Número da Liquidação:
0031/2021
Processo:
5670-55/2021
Descrição:
Liquidação do Empenho Nro: 1. SALDO ADITIVO Nº 01 CONTRATO 43/2019 REFERENTE FORNECIMENTO DE 50 GALÕES DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO 20 L - EXERCÍCIO/2021. PROCESSO 333642/2019.
Informações do Empenho
Data de Emissão:
13/01/2021
Número do Empenho:
0001/2021
Processo:
61448-37/2018
Descrição:
SALDO ADITIVO Nº 01 CONTRATO 43/2019 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO - EXERCÍCIO/2021. PROCESSO 333642/2019.
Informações da Reserva
Data da Reserva:
04/01/2021
Número da Reserva:
0001/2021
Código Reduzido:
2172
Informações Contábeis
Unidade Gestora:
223 - SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
Órgão:
23.01.00 - Secretaria de Transportes e Infraestrutura Urbana
Função:
15 - Urbanismo
Sub Função:
122 - Administração Geral
Programa de Governo:
Categoria Econômica:
Grupo de Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Desdobramento da Natureza:
Subtítulo/Localização:
Itens do Empenho
Descrição: SALDO ADITIVO Nº 01 CONTRATO 43/2019 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO - EXERCÍCIO/2021. PROCESSO 333642/2019.
Número: 1
Quant.: 1
Valor Unit.: R$ 397,50
Valor Total: R$ 397,50
Informações do Credor
Beneficiário:
CATARINA MARCOLONGO PEREIRA
CPF/CNPJ:
03.002.493/0001-97
Cargo do Beneficiário:
Não definido
Informações do Contrato / Convênio
Tipo do Empenho:
Contrato
Fornecedor:
CATARINA MARCOLONGO PEREIRA
CPF/CNPJ:
03.002.493/0001-97
Número do Contrato:
043/2019
Data da Assinatura:
08/02/2019
Processo / Ano:
6144837 / 2018
Licitação:
351/2018
Modalidade Licitatória:
PREGAO ELETRONICO
Informações de Bens e Produtos Adquiridos
Bens/Produtos:
Valores de Movimentação
Valor Original:
R$ 397,50
Liquidado:
R$ 397,50
Pago:
R$ 397,50