Pagamento 0013/2021 - 27/01/2021 Detalhes do Pagamento
Informações do Pagamento
Data de Emissão:
27/01/2021
Número do Pagamento:
0013/2021
Processo:
24202-7/2020
Ordem Bancária:
-
Descrição:
Informações da Liquidação
Data de Emissão:
28/12/2020
Número da Liquidação:
0917/2020
Processo:
24202-7/2020
Descrição:
Liquidação do Empenho Nro: 307 PROCESSO 2420207/2020 AQUISIÇÃO DE ARMÁRIOS PARA A NOVA BASE DA GUARDA COMUNITÁRIA - EXERCÍCIO/2020.
Informações do Empenho
Data de Emissão:
18/08/2020
Número do Empenho:
0307/2020
Processo:
45831-29/2019
Descrição:
PROCESSO 2420207/2020 AQUISIÇÃO DE ARMÁRIOS PARA A NOVA BASE DA GUARDA COMUNITÁRIA - EXERCÍCIO/2020.
Informações da Reserva
Data da Reserva:
20/01/2020
Número da Reserva:
0315/2020
Código Reduzido:
3796
Informações Contábeis
Unidade Gestora:
244 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Órgão:
44.01.00 - Secretaria de Segurança Urbana
Função:
06 - Segurança Pública
Sub Função:
181 - Policiamento
Categoria Econômica:
Grupo de Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Desdobramento da Natureza:
Subtítulo/Localização:
Itens do Empenho
Descrição: PROCESSO 2420207/2020 AQUISIÇÃO DE ARMÁRIOS PARA A NOVA BASE DA GUARDA COMUNITÁRIA - EXERCÍCIO/2020.
Número: 1
Quant.: 1
Valor Unit.: R$ 3.388,05
Valor Total: R$ 3.388,05
Informações do Credor
Beneficiário:
COMERCIO SILVEIRA ATACADISTA DE MOVEIS MOGI MIRIM - EIRELI
CPF/CNPJ:
10.205.116/0001-10
Cargo do Beneficiário:
Não definido
Informações do Contrato / Convênio
Tipo do Empenho:
O empenho não está associado a contrato ou convênio
Informações de Bens e Produtos Adquiridos
Bens/Produtos:
Valores de Movimentação
Valor Original:
R$ 3.388,05
Liquidado:
R$ 3.388,05
Pago:
R$ 3.388,05