Pagamento 0083/2021 - 26/01/2021 Detalhes do Pagamento
Informações do Pagamento
Data de Emissão:
26/01/2021
Número do Pagamento:
0083/2021
Processo:
1198-81/2021
Ordem Bancária:
-
Descrição:
Informações da Liquidação
Data de Emissão:
21/01/2021
Número da Liquidação:
0082/2021
Processo:
1198-81/2021
Descrição:
Liquidação do Empenho Nro: 2267 ADT 02, CT 166/2020-PRESTAÇÃO DE SERV DE HIGIENIZAÇÃO PREDIAL, LIMPEZA E JARDINAGEM C/FORNEC DE MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS CONFORME CT. ACRESCE AO VALOR ORIGINAL 6,49%. CONFORME PROCESSO 972392/2019. REF. DEZEMBRO/2020.
Informações do Empenho
Data de Emissão:
21/08/2020
Número do Empenho:
2267/2020
Processo:
9723-92/2019
Descrição:
ADT 02, CT 166/2020-PRESTAÇÃO DE SERV DE HIGIENIZAÇÃO PREDIAL, LIMPEZA E JARDINAGEM C/FORNEC DE MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS CONFORME CT. ACRESCE AO VALOR ORIGINAL 6,49%. CONFORME PROCESSO 972392/2019.
Informações da Reserva
Data da Reserva:
07/05/2020
Número da Reserva:
2406/2020
Código Reduzido:
1619
Informações Contábeis
Unidade Gestora:
215 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Órgão:
15.01.00 - Secretaria de Saúde
Função:
10 - Saúde
Sub Função:
122 - Administração Geral
Categoria Econômica:
Grupo de Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Desdobramento da Natureza:
Subtítulo/Localização:
Não Definido
Informações do Credor
Beneficiário:
TECNICA TECNOLOGIA E SERVICOS EIRELI
CPF/CNPJ:
04.741.904/0001-29
Informações do Contrato / Convênio
Tipo do Empenho:
Contrato
Fornecedor:
TECNICA TECNOLOGIA E SERVICOS EIRELI
CPF/CNPJ:
04.741.904/0001-29
Número do Contrato:
166/2020
Data da Assinatura:
01/04/2020
Processo / Ano:
972392 / 2019
Licitação:
228/2019
Modalidade Licitatória:
Pregão Eletrônico
Informações de Bens e Produtos Adquiridos
Bens/Produtos:
Valores de Movimentação
Valor Original:
R$ 468.478,98
Valor Anulado:
R$ -0,02
Valor Atualizado:
R$ 468.478,96
Liquidado:
R$ 468.478,96
Pago:
R$ 468.478,96