Pagamento 0029/2021 - 22/01/2021 Detalhes do Pagamento
Informações do Pagamento
Data de Emissão:
22/01/2021
Número do Pagamento:
0029/2021
Processo:
42016-41/2020
Ordem Bancária:
00029/2021
Descrição:
Informações da Liquidação
Data de Emissão:
15/01/2021
Número da Liquidação:
0550/2021
Processo:
42016-41/2020
Descrição:
Ref.11/20 SALDO ADITIVO Nº 03 CONTRATO 48/2017 - SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO PREDIAL E SERVIÇO DE COPEIRAGEM, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS - EXERCÍCIO/2020. PROCESSO 7241603/2016.
Informações do Empenho
Data de Emissão:
22/09/2020
Número do Empenho:
5216/2020
Processo:
62870-67/2015
Descrição:
SALDO ADITIVO Nº 03 CONTRATO 48/2017 - SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO PREDIAL E SERVIÇO DE COPEIRAGEM, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS - EXERCÍCIO/2020. PROCESSO 7241603/2016.
Informações da Reserva
Data da Reserva:
23/07/2020
Número da Reserva:
5165/2020
Código Reduzido:
855
Informações Contábeis
Unidade Gestora:
213 - SECRETARIA DE OBRAS
Órgão:
13.01.00 - Secretaria de Obras e Habitação
Função:
15 - Urbanismo
Sub Função:
122 - Administração Geral
Programa de Governo:
Categoria Econômica:
Grupo de Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Desdobramento da Natureza:
Subtítulo/Localização:
Itens do Empenho
Descrição: SALDO ADITIVO Nº 03 CONTRATO 48/2017 - SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO PREDIAL E SERVIÇO DE COPEIRAGEM, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS - EXERCÍCIO/2020. PROCESSO 7241603/2016.
Número: 1
Quant.: 1
Valor Unit.: R$ 54.000,00
Valor Total: R$ 54.000,00
Informações do Credor
Beneficiário:
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
CPF/CNPJ:
09.445.502/0001-09
Cargo do Beneficiário:
Não definido
Informações do Contrato / Convênio
Tipo do Empenho:
Contrato
Fornecedor:
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
CPF/CNPJ:
09.445.502/0001-09
Número do Contrato:
048/2017
Data da Assinatura:
24/01/2017
Processo / Ano:
6287067 / 2015
Licitação:
202/2015
Modalidade Licitatória:
Pregao eletronico
Informações de Bens e Produtos Adquiridos
Bens/Produtos:
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Valores de Movimentação
Valor Original:
R$ 54.000,00
Valor Anulado:
R$ -2.147,71
Valor Atualizado:
R$ 51.852,29
Liquidado:
R$ 53.299,46
Pago:
R$ 51.852,29