Pagamento 0021/2021 - 19/01/2021 Detalhes do Pagamento
Informações do Pagamento
Data de Emissão:
19/01/2021
Número do Pagamento:
0021/2021
Processo:
44574-41/2020
Ordem Bancária:
-
Descrição:
Informações da Liquidação
Data de Emissão:
28/12/2020
Número da Liquidação:
6630/2020
Processo:
44574-41/2020
Descrição:
COMPLEMENTO DE VALOR PARA COBRIR GASTOS COM ENERGIA ELÉTRICA (ESCELSA) PARA O EXERCÍCIO DE 2020. Processo nº 192005/2019. REF. NOVEMBRO/2020.
Informações do Empenho
Data de Emissão:
30/09/2020
Número do Empenho:
2846/2020
Processo:
1920-05/2020
Descrição:
COMPLEMENTO DE VALOR PARA COBRIR GASTOS COM ENERGIA ELÉTRICA (ESCELSA) PARA O EXERCÍCIO DE 2020. Processo nº 192005/2019
Informações da Reserva
Data da Reserva:
01/06/2020
Número da Reserva:
2911/2020
Código Reduzido:
1667
Informações Contábeis
Unidade Gestora:
215 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Órgão:
15.01.00 - Secretaria de Saúde
Função:
10 - Saúde
Sub Função:
301 - Atenção Básica
Categoria Econômica:
Grupo de Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Subtítulo/Localização:
Itens do Empenho
Descrição: COMPLEMENTO DE VALOR PARA COBRIR GASTOS COM ENERGIA ELÉTRICA (ESCELSA) PARA O EXERCÍCIO DE 2020. Processo nº 192005/2019
Número: 1
Quant.: 0
Valor Unit.: R$ 0,00
Valor Total: R$ 513.000,00
Informações do Credor
Beneficiário:
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
CPF/CNPJ:
28.152.650/0001-71
Cargo do Beneficiário:
Não definido
Informações do Contrato / Convênio
Tipo do Empenho:
O empenho não está associado a contrato ou convênio
Informações de Bens e Produtos Adquiridos
Bens/Produtos:
Não há itens para serem exibidos.
Valores de Movimentação
Valor Original:
R$ 513.000,00
Valor Anulado:
R$ -6.453,61
Valor Atualizado:
R$ 506.546,39
Liquidado:
R$ 506.546,39
Pago:
R$ 506.546,39