1. Acesso à Informação
  2. Ouvidoria
  3. Denúncia
  4. Ouvidoria SUS
Pagamento 0016/2021 - 18/01/2021 Detalhes do Pagamento
Informações do Pagamento
Data de Emissão:
18/01/2021
Número do Pagamento:
0016/2021
Processo:
41084-93/2020
Ordem Bancária:
-
Descrição:
Informações da Liquidação
Data de Emissão:
30/12/2020
Número da Liquidação:
4853/2020
Processo:
41084-93/2020
Descrição:
Liquidação do Empenho Nro: 3081 AQUISIÇÃO DE CAIXA DE SOM VERTICAL PARA AUDITÓRIO DAS UNIDADES DE ENSINO. EXERCÍCIO 2020. PROCESSO 4108493/2020.
Informações do Empenho
Data de Emissão:
11/12/2020
Número do Empenho:
3081/2020
Processo:
51303-09/2019
Descrição:
AQUISIÇÃO DE CAIXA DE SOM VERTICAL PARA AUDITÓRIO DAS UNIDADES DE ENSINO. EXERCÍCIO 2020. PROCESSO 4108493/2020.
Informações da Reserva
Data da Reserva:
04/06/2020
Número da Reserva:
3234/2020
Código Reduzido:
3908
Informações Contábeis
Unidade Gestora:
214 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Órgão:
14.01.00 - Secretaria de Educação
Função:
12 - Educação
Sub Função:
361 - Ensino Fundamental
Programa de Governo:
0005 - Gestão Educacional e Aprendizagem na Educação Bási
Ação de Governo:
2227 - Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
Fonte de Recursos:
1.111.0000.0000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSF IMPOSTOS - EDUCAÇÃ
Categoria Econômica:
4.0.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL
Grupo de Natureza da Despesa:
4.4.00.00.00 - INVESTIMENTOS
Modalidade de Aplicação:
4.4.90.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS
Elemento de Despesa:
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
Desdobramento da Natureza:
4.4.90.52.17 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO
Subtítulo/Localização:
Itens do Empenho
Descrição: AQUISIÇÃO DE CAIXA DE SOM VERTICAL PARA AUDITÓRIO DAS UNIDADES DE ENSINO. EXERCÍCIO 2020. PROCESSO 4108493/2020.
Número: 1
Quant.: 1
Valor Unit.: R$ 516.600,00
Valor Total: R$ 516.600,00
Informações do Credor
Beneficiário:
SELF TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME
CPF/CNPJ:
21.181.115/0001-08
Cargo do Beneficiário:
Não definido
Informações do Contrato / Convênio
Tipo do Empenho:
O empenho não está associado a contrato ou convênio
Informações de Bens e Produtos Adquiridos
Bens/Produtos:
1894/2020 - AF
Valores de Movimentação
Valor Original:
R$ 516.600,00
Liquidado:
R$ 516.600,00
Pago:
R$ 516.600,00