Pagamento 0002/2021 - 13/01/2021 Detalhes do Pagamento
Informações do Pagamento
Data de Emissão:
13/01/2021
Número do Pagamento:
0002/2021
Processo:
43032-51/2020
Ordem Bancária:
00002/2021
Descrição:
Informações da Liquidação
Data de Emissão:
24/12/2020
Número da Liquidação:
0864/2020
Processo:
43032-51/2020
Descrição:
Liquidação do Empenho Nro: 432 TERMO ADITIVO Nº 13, CT 449/2014 - CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO PREDIAL E SERVIÇO DE COPEIRAGEM, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTO, REPACTUAÇÃO DE 11/2019 A 11/2020.
Informações do Empenho
Data de Emissão:
16/11/2020
Número do Empenho:
0432/2020
Processo:
12301-90/2014
Descrição:
TERMO ADITIVO Nº 13 REAJUSTE DE IPCA/IBGE, VALE-TRANSPOORTE E CONVENÇÃO COLETIVA CT 449/2014 CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO PREDIAL E SERVIÇO DE COPEIRAGEM, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTO - EXERCÍCIO/2020. PROC. 2598682/2020.
Informações da Reserva
Data da Reserva:
20/01/2020
Número da Reserva:
0436/2020
Código Reduzido:
2343
Informações Contábeis
Unidade Gestora:
222 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
Órgão:
22.01.00 - Secretaria de Meio Ambiente e Serviços Urbanos
Função:
18 - Gestão Ambiental
Sub Função:
122 - Administração Geral
Programa de Governo:
Categoria Econômica:
Grupo de Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Desdobramento da Natureza:
Subtítulo/Localização:
Itens do Empenho
Descrição: TERMO ADITIVO Nº 13 REAJUSTE DE IPCA/IBGE, VALE-TRANSPOORTE E CONVENÇÃO COLETIVA CT 449/2014 CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO PREDIAL E SERVIÇO DE COPEIRAGEM, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTO - EXERCÍCIO/2020. PROC. 2598682/2020.
Número: 1
Quant.: 1
Valor Unit.: R$ 8.818,57
Valor Total: R$ 8.818,57
Informações do Credor
Beneficiário:
SPEED SERV - COMERCIO, PRESTACAO DE SERVICOS E LIMPEZA EIRELI
CPF/CNPJ:
36.006.690/0001-33
Cargo do Beneficiário:
Não definido
Informações do Contrato / Convênio
Tipo do Empenho:
Contrato
Fornecedor:
SPEED SERV - COMERCIO, PRESTACAO DE SERVICOS E LIMPEZA EIRELI
CPF/CNPJ:
36.006.690/0001-33
Número do Contrato:
449/2014
Data da Assinatura:
17/11/2014
Processo / Ano:
1230190 / 2014
Licitação:
431/2014
Modalidade Licitatória:
Pregao eletronico
Informações de Bens e Produtos Adquiridos
Bens/Produtos:
Valores de Movimentação
Valor Original:
R$ 8.818,57
Liquidado:
R$ 8.818,57
Pago:
R$ 8.818,57