Pagamento 0002/2021 - 13/01/2021 Detalhes do Pagamento
Informações do Pagamento
Data de Emissão:
13/01/2021
Número do Pagamento:
0002/2021
Processo:
44607-53/2020
Ordem Bancária:
-
Descrição:
Informações da Liquidação
Data de Emissão:
28/12/2020
Número da Liquidação:
0905/2020
Processo:
44607-53/2020
Descrição:
ESTIMATIVA DE VALOR PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO 2020. REF. NOVEMBRO/2020.
Informações do Empenho
Data de Emissão:
02/01/2020
Número do Empenho:
0002/2020
Processo:
65766-58/2019
Descrição:
ESTIMATIVA DE VALOR PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO 2020.
Informações da Reserva
Data da Reserva:
02/01/2020
Número da Reserva:
0002/2020
Código Reduzido:
668
Informações Contábeis
Unidade Gestora:
211 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Órgão:
11.01.00 - Secretaria de Assistência Social
Função:
08 - Assistência Social
Sub Função:
122 - Administração Geral
Programa de Governo:
Categoria Econômica:
Grupo de Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Subtítulo/Localização:
Itens do Empenho
Descrição: ESTIMATIVA DE VALOR PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO 2020.
Número: 1
Quant.: 0
Valor Unit.: R$ 0,00
Valor Total: R$ 99.600,00
Informações do Credor
Beneficiário:
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
CPF/CNPJ:
28.152.650/0001-71
Cargo do Beneficiário:
Não definido
Informações do Contrato / Convênio
Tipo do Empenho:
O empenho não está associado a contrato ou convênio
Informações de Bens e Produtos Adquiridos
Bens/Produtos:
Não há itens para serem exibidos.
Valores de Movimentação
Valor Original:
R$ 99.600,00
Valor Anulado:
R$ -19.812,92
Valor Atualizado:
R$ 79.787,08
Liquidado:
R$ 79.787,08
Pago:
R$ 79.787,08