1. Acesso à Informação
  2. Ouvidoria
  3. Denúncia
  4. Ouvidoria SUS
Pagamento 0001/2021 - 12/01/2021 Detalhes do Pagamento
Informações do Pagamento
Data de Emissão:
12/01/2021
Número do Pagamento:
0001/2021
Processo:
36773-86/2020
Ordem Bancária:
-
Descrição:
Informações da Liquidação
Data de Emissão:
17/12/2020
Número da Liquidação:
1815/2020
Processo:
36773-86/2020
Descrição:
Ref. Nov/19 ADITIVO 02, CT 272/2017- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E MÃO DE OBRA PARA EVENTUAIS REPAROS EM ELEVADORES. PRORROGA PRAZO DO CONTRATO 12 (DOZE MESES). VIGÊNCIA: 27/06/2019 A 26/06/2020. VALOR P/2019. CONFORM
Informações do Empenho
Data de Emissão:
26/06/2019
Número do Empenho:
0275/2019
Processo:
5126-27/2017
Descrição:
ADITIVO 02, CT 272/2017- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E MÃO DE OBRA PARA EVENTUAIS REPAROS EM ELEVADORES. PRORROGA PRAZO DO CONTRATO 12 (DOZE MESES). VIGÊNCIA: 27/06/2019 A 26/06/2020. VALOR P/2019. CONFORME PROCESSO 512627/2017.
Informações da Reserva
Data da Reserva:
14/01/2019
Número da Reserva:
0289/2019
Código Reduzido:
2212
Informações Contábeis
Unidade Gestora:
221 - SECRETARIA DE CULTURA
Órgão:
21.01.00 - Secretaria de Cultura
Função:
13 - Cultura
Sub Função:
392 - Difusão Cultural
Programa de Governo:
0026 - Vitória é Cultura
Ação de Governo:
2111 - Preservação dos Espaços Culturais de Vitória
Fonte de Recursos:
2.001.0000 - REC ORDINÁRIOS
Categoria Econômica:
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa:
3.3.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação:
3.3.90.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS
Elemento de Despesa:
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ
Desdobramento da Natureza:
3.3.90.39.16 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
Subtítulo/Localização:
Itens do Empenho
Descrição: ADITIVO 02, CT 272/2017- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E MÃO DE OBRA PARA EVENTUAIS REPAROS EM ELEVADORES. PRORROGA PRAZO DO CONTRATO 12 (DOZE MESES). VIGÊNCIA: 27/06/2019 A 26/06/2020. VALOR P/2019. CONFORME PROCESSO 512627/2017.
Número: 1
Quant.: 1
Valor Unit.: R$ 3.643,08
Valor Total: R$ 3.643,08
Informações do Credor
Beneficiário:
TK ELEVADORES BRASIL LTDA
CPF/CNPJ:
90.347.840/0012-70
Cargo do Beneficiário:
Não definido
Informações do Contrato / Convênio
Tipo do Empenho:
Contrato
Fornecedor:
TK ELEVADORES BRASIL LTDA
CPF/CNPJ:
90.347.840/0012-70
Número do Contrato:
272/2017
Data da Assinatura:
27/06/2017
Processo / Ano:
512627 / 2017
Licitação:
96/2017
Modalidade Licitatória:
PREGAO ELETRONICO
Informações de Bens e Produtos Adquiridos
Bens/Produtos:
1088/2019 - OS
Valores de Movimentação
Valor Original:
R$ 3.643,08
Liquidado:
R$ 2.375,92
Pago:
R$ 2.375,92