1. Acesso à Informação
  2. Ouvidoria
  3. Denúncia
  4. Ouvidoria SUS
Empenho 0714/2020 - 18/12/2020 Detalhes do Empenho
Informações do Empenho
Data de Emissão:
18/12/2020
Número do Empenho:
0714/2020
Processo:
53445-00/2019
Descrição:
SALDO ADITIVO 01 AO CT 165/20 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONTENÇÃO DE ENCOSTAS, REFORMA E RECONSTRUÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DO PARQUE GRUTA DA ONÇA, NESTA CAPITAL – PROCESSO 2002437/2020. EXERCÍCIO 2020.
Informações da Reserva
Data da Reserva:
07/02/2020
Número da Reserva:
0725/2020
Código Reduzido:
3222
Informações Contábeis
Unidade Gestora:
247 - CENTRAL DE SERVIÇOS
Órgão:
47.01.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS
Função:
15 - Urbanismo
Sub Função:
451 - Infra-Estrutura Urbana
Programa de Governo:
0016 - Urbanidade Sustentável
Ação de Governo:
2226 - Manutenção das Regiões Administrativas
Fonte de Recursos:
2.001.0468.0000 - CFEM - COMP. FIN. EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS
Categoria Econômica:
4.0.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL
Grupo de Natureza da Despesa:
4.4.00.00.00 - INVESTIMENTOS
Modalidade de Aplicação:
4.4.90.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS
Elemento de Despesa:
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES
Desdobramento da Natureza:
4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
Subtítulo/Localização:
Itens do Empenho
Descrição: SALDO ADITIVO 01 AO CT 165/20 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONTENÇÃO DE ENCOSTAS, REFORMA E RECONSTRUÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DO PARQUE GRUTA DA ONÇA, NESTA CAPITAL – PROCESSO 2002437/2020. EXERCÍCIO 2020.
Número: 1
Quant.: 1
Valor Unit.: R$ 1.948.125,74
Valor Total: R$ 1.948.125,74
Informações do Credor
Beneficiário:
CONSORCIO GRUTA DA ONCA
CPF/CNPJ:
36.489.503/0001-10
Cargo do Beneficiário:
Não definido
Informações do Contrato / Convênio
Tipo do Empenho:
Contrato
Fornecedor:
CONSORCIO GRUTA DA ONCA
CPF/CNPJ:
36.489.503/0001-10
Número do Contrato:
165/2020
Data da Assinatura:
26/03/2020
Processo / Ano:
5344500 / 2019
Licitação:
19/2019
Modalidade Licitatória:
Concorrência
Informações de Bens e Produtos Adquiridos
Bens/Produtos:
1474/2020 - OS
Valores de Movimentação
Valor Original:
R$ 1.948.125,74
Liquidado:
R$ 1.948.125,74
Pago:
R$ 1.948.125,74