1. Acesso à Informação
  2. Ouvidoria
  3. Denúncia
  4. Ouvidoria SUS
Empenho 0034/2020 - 15/01/2020 Detalhes do Empenho
Informações do Empenho
Data de Emissão:
15/01/2020
Número do Empenho:
0034/2020
Processo:
42178-65/2018
Descrição:
CT03/20-REFORMA DO ED.STA CECÍLIA,P/ADAPTAÇÃO DE 05(CINCO)PAVIMENTOS DE PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA(2º AO 6º PAVIMENTOS) EM APARTAMENTOS DE 01E 02QUARTOS,TOTALIZANDO 35 UNIDS HABITACIONAIS,NO PARQUE MOSCOSO.EXECUÇAO 360DIAS.PROC.4217865/18.EX/20.
Informações da Reserva
Data da Reserva:
02/01/2020
Número da Reserva:
0006/2020
Código Reduzido:
948
Informações Contábeis
Unidade Gestora:
213 - SECRETARIA DE OBRAS
Órgão:
13.01.00 - Secretaria de Obras e Habitação
Função:
16 - Habitação
Sub Função:
482 - Habitação Urbana
Programa de Governo:
0018 - Programa Terra
Ação de Governo:
1174 - Intervenções Habitacionais
Fonte de Recursos:
1.920.1176.0000 - OP. CRÉD. INTERNA CP PAC2 POLIG 03
Categoria Econômica:
4.0.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL
Grupo de Natureza da Despesa:
4.4.00.00.00 - INVESTIMENTOS
Modalidade de Aplicação:
4.4.90.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS
Elemento de Despesa:
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES
Desdobramento da Natureza:
4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
Subtítulo/Localização:
Itens do Empenho
Descrição: CT03/20-REFORMA DO ED.STA CECÍLIA,P/ADAPTAÇÃO DE 05(CINCO)PAVIMENTOS DE PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA(2º AO 6º PAVIMENTOS) EM APARTAMENTOS DE 01E 02QUARTOS,TOTALIZANDO 35 UNIDS HABITACIONAIS,NO PARQUE MOSCOSO.EXECUÇAO 360DIAS.PROC.4217865/18.EX/20.
Número: 1
Quant.: 1
Valor Unit.: R$ 477.450,00
Valor Total: R$ 477.450,00
Informações do Credor
Beneficiário:
ENGESAN CONSTRUCOES, SERVICOS E SANEAMENTO LTDA
CPF/CNPJ:
04.405.032/0001-28
Cargo do Beneficiário:
Não definido
Informações do Contrato / Convênio
Tipo do Empenho:
Contrato
Fornecedor:
ENGESAN ENGENHARIA E SANEAMENTO LTDA
CPF/CNPJ:
04.405.032/0001-28
Número do Contrato:
003/2020
Data da Assinatura:
15/01/2020
Processo / Ano:
4217865 / 2018
Licitação:
14/2019
Modalidade Licitatória:
Concorrência
Informações de Bens e Produtos Adquiridos
Bens/Produtos:
0254/2020 - OS
Valores de Movimentação
Valor Original:
R$ 477.450,00
Valor Anulado:
R$ -153.246,26
Valor Atualizado:
R$ 324.203,74
Liquidado:
R$ 324.203,74
Pago:
R$ 324.203,74