1. Acesso à Informação
  2. Ouvidoria
  3. Denúncia
  4. Ouvidoria SUS
Empenho 14242/2021 - 20/08/2021 Detalhes do Empenho
Informações do Empenho
Data de Emissão:
20/08/2021
Número do Empenho:
14242/2021
Processo:
2302-50/2018
Descrição:
ADITIVO Nº 02 PRORROGA PRAZO POR 12 MESES DO CONTRATO 346/2018, REFERENTE À LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO À AVENIDA CARLOS MOREIRA DE LIMA, 445, BENTO FERREIRA VITÓRIA/ES, CEP 29.050-653, DESTINADO A SEMAS. PROCESSO 1455300/2020. EXERCÍCIO 2021.
Informações da Reserva
Data da Reserva:
20/08/2021
Número da Reserva:
14251/2021
Código Reduzido:
668
Informações Contábeis
Unidade Gestora:
511 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE VITORIA
Órgão:
11.02.00 - Fundo Municipal de Assistência Social
Função:
08 - Assistência Social
Sub Função:
122 - Administração Geral
Programa de Governo:
0032 - Apoio Administrativo
Ação de Governo:
2205 - Manutenção da Unidade - SEMAS
Fonte de Recursos:
1.001.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS – EXERCÍCIO CORRENTE
Categoria Econômica:
3.0.00.00.00 - DESPESA CORRENTE
Grupo de Natureza da Despesa:
3.3.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação:
3.3.90.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS
Elemento de Despesa:
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA
Desdobramento da Natureza:
3.3.90.36.15 - LOCACAO DE IMOVEIS
Subtítulo/Localização:
Itens do Empenho
Descrição: ADITIVO Nº 02 PRORROGA PRAZO POR 12 MESES DO CONTRATO 346/2018, REFERENTE À LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO À AVENIDA CARLOS MOREIRA DE LIMA, 445, BENTO FERREIRA VITÓRIA/ES, CEP 29.050-653, DESTINADO A SEMAS. PROCESSO 1455300/2020. EXERCÍCIO 2021.
Número: 1
Quant.: 1
Valor Unit.: R$ 35.763,84
Valor Total: R$ 35.763,84
Informações do Credor
Beneficiário:
MARINA GIUBERTI
CPF/CNPJ:
****78.697**
Cargo do Beneficiário:
Não definido
Informações do Contrato / Convênio
Tipo do Empenho:
Contrato
Fornecedor:
MARINA GIUBERTI
CPF/CNPJ:
****78.697**
Número do Contrato:
346/2018
Data da Assinatura:
21/08/2018
Processo / Ano:
230250 / 2018
Licitação:
137/2018
Modalidade Licitatória:
Dispensa de Licitação
Informações de Bens e Produtos Adquiridos
Bens/Produtos:
1120/2021 - OS
Valores de Movimentação
Valor Original:
R$ 35.763,84
Liquidado:
R$ 35.763,84
Pago:
R$ 35.763,84