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Empenho 0242/2021 - 28/07/2021 Detalhes do Empenho

Informações do Empenho

Data de Emissão:

28/07/2021

Número do Empenho:

0242/2021

Processo:

10080-44/2021

Descrição:

CONTRATAÇÃO INEXIGIBILIDADE - OFICINEIRO MAICOM SOUZA E SILVA, INSCRITO SOB CPF N.º 115.090.307-43 CURSO DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL EM DANÇA AFRO BRASILEIRA CÊNICA, NO MUSEU CAPIXABA DO NEGRO. PROCESSO 1008044/2021.CT 143/2021 - EXERCÍCIO/2021.

Informações da Reserva

Data da Reserva:

14/01/2021

Número da Reserva:

0179/2021

Código Reduzido:

1964

Informações Contábeis

Unidade Gestora:

221 - SECRETARIA DE CULTURA

Órgão:

21.01.00 - Secretaria de Cultura

Função:

13 - Cultura

Sub Função:

392 - Difusão Cultural

Programa de Governo:

0026 - Vitória é Cultura

Ação de Governo:

2128 - Formação e Fruição Artística e Cultural

Fonte de Recursos:

1.001.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS – EXERCÍCIO CORRENTE

Categoria Econômica:

3.0.00.00.00 - DESPESA CORRENTE

Grupo de Natureza da Despesa:

3.3.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES

Modalidade de Aplicação:

3.3.90.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS

Elemento de Despesa:

3.3.90.36.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA

Desdobramento da Natureza:

3.3.90.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA

Subtítulo/Localização:

Itens do Empenho

Descrição: CONTRATAÇÃO INEXIGIBILIDADE - OFICINEIRO MAICOM SOUZA E SILVA, INSCRITO SOB CPF N.º 115.090.307-43 CURSO DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL EM DANÇA AFRO BRASILEIRA CÊNICA, NO MUSEU CAPIXABA DO NEGRO. PROCESSO 1008044/2021.CT 143/2021 - EXERCÍCIO/2021.

Número: 1

Quant.: 1

Valor Unit.: R$ 6.800,00

Valor Total: R$ 6.800,00

Informações do Credor

Beneficiário:

MAICOM SOUZA E SILVA

CPF/CNPJ:

****90.307**

Cargo do Beneficiário:

Não definido

Informações do Contrato / Convênio

Tipo do Empenho:

Contrato

Fornecedor:

MAICOM SOUZA E SILVA

CPF/CNPJ:

****90.307**

Número do Contrato:

143/2021

Data da Assinatura:

28/07/2021

Processo / Ano:

1008044 / 2021

Licitação:

57/2021

Modalidade Licitatória:

Inexigibilidade

Informações de Bens e Produtos Adquiridos

Bens/Produtos:

0956/2021 - OS

Valores de Movimentação

Valor Original:

R$ 6.800,00

Liquidado:

R$ 6.800,00

Pago:

R$ 6.800,00