1. Acesso à Informação
  2. Ouvidoria
  3. Denúncia
  4. Ouvidoria SUS
Empenho 0214/2021 - 21/05/2021 Detalhes do Empenho
Informações do Empenho
Data de Emissão:
21/05/2021
Número do Empenho:
0214/2021
Processo:
23607-09/2021
Descrição:
DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR REFERENTE ÀS FATURAS COM ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO 2019 E 2020. PROCESSO 2360709/2021.
Informações da Reserva
Data da Reserva:
14/01/2021
Número da Reserva:
0193/2021
Código Reduzido:
2889
Informações Contábeis
Unidade Gestora:
222 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
Órgão:
22.01.00 - Secretaria de Meio Ambiente e Serviços Urbanos
Função:
18 - Gestão Ambiental
Sub Função:
122 - Administração Geral
Programa de Governo:
0032 - Apoio Administrativo
Ação de Governo:
2211 - Manutenção da Unidade - SEMMAM
Fonte de Recursos:
1.001.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS – EXERCÍCIO CORRENTE
Categoria Econômica:
3.0.00.00.00 - DESPESA CORRENTE
Grupo de Natureza da Despesa:
3.3.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação:
3.3.90.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS
Elemento de Despesa:
3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
Desdobramento da Natureza:
3.3.90.92.39 - SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Subtítulo/Localização:
Itens do Empenho
Descrição: DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR REFERENTE ÀS FATURAS COM ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO 2019 E 2020. PROCESSO 2360709/2021.
Número: 1
Quant.: 0
Valor Unit.: R$ 0,00
Valor Total: R$ 80.342,75
Informações do Credor
Beneficiário:
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
CPF/CNPJ:
28.152.650/0001-71
Cargo do Beneficiário:
Não definido
Informações do Contrato / Convênio
Tipo do Empenho:
O empenho não está associado a contrato ou convênio
Informações de Bens e Produtos Adquiridos
Bens/Produtos:
Não há itens para serem exibidos.
Valores de Movimentação
Valor Original:
R$ 80.342,75
Liquidado:
R$ 80.342,75
Pago:
R$ 80.342,75