1. Acesso à Informação
  2. Ouvidoria
  3. Denúncia
  4. Ouvidoria SUS
Empenho 0885/2021 - 22/04/2021 Detalhes do Empenho
Informações do Empenho
Data de Emissão:
22/04/2021
Número do Empenho:
0885/2021
Processo:
4326-43/2018
Descrição:
ADIT. 03 (VIG. 02/04/21 A 01/04/22) CONTRATO 162/2018 FIRMADO C/ A ACETUR FRETAMENTO E TURISMO LTDA: TRANSP. ESCOLAR C/ MOTORISTA E ACOMPANHANTE, P/ ATENDER OS ALUNOS DOS CMEIS/NÚCLEO BRINCARTES E DAS EMEFS. CMEI - 66 DIÁRIAS DO LOTE 03. Proc. 432643/2018
Informações da Reserva
Data da Reserva:
02/02/2021
Número da Reserva:
0920/2021
Código Reduzido:
1014
Informações Contábeis
Unidade Gestora:
214 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Órgão:
14.01.00 - Secretaria de Educação
Função:
12 - Educação
Sub Função:
365 - Educação Infantil
Programa de Governo:
0003 - Educação Integral
Ação de Governo:
2097 - Educação Integral em Jornada Ampliada
Fonte de Recursos:
1.111.0000.0000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSF IMPOSTOS - EDUCAÇÃ
Categoria Econômica:
3.0.00.00.00 - DESPESA CORRENTE
Grupo de Natureza da Despesa:
3.3.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação:
3.3.90.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS
Elemento de Despesa:
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Desdobramento da Natureza:
3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
Subtítulo/Localização:
Itens do Empenho
Descrição: ADIT. 03 (VIG. 02/04/21 A 01/04/22) CONTRATO 162/2018 FIRMADO C/ A ACETUR FRETAMENTO E TURISMO LTDA: TRANSP. ESCOLAR C/ MOTORISTA E ACOMPANHANTE, P/ ATENDER OS ALUNOS DOS CMEIS/NÚCLEO BRINCARTES E DAS EMEFS. CMEI - 66 DIÁRIAS DO LOTE 03. Proc. 432643/2018
Número: 1
Quant.: 1
Valor Unit.: R$ 30.543,48
Valor Total: R$ 30.543,48
Informações do Credor
Beneficiário:
ACETUR FRETAMENTO E TURISMO LTDA ME
CPF/CNPJ:
04.127.042/0001-49
Cargo do Beneficiário:
Não definido
Informações do Contrato / Convênio
Tipo do Empenho:
Contrato
Fornecedor:
ACETUR FRETAMENTO E TURISMO LTDA ME
CPF/CNPJ:
04.127.042/0001-49
Número do Contrato:
162/2018
Data da Assinatura:
28/03/2018
Processo / Ano:
432643 / 2018
Licitação:
63/2018
Modalidade Licitatória:
PREGAO ELETRONICO
Informações de Bens e Produtos Adquiridos
Bens/Produtos:
0472/2021 - OS
Valores de Movimentação
Valor Original:
R$ 30.543,48
Valor Anulado:
R$ -24.064,56
Valor Atualizado:
R$ 6.478,92
Liquidado:
R$ 6.478,92
Pago:
R$ 6.478,92