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Empenho 0236/2021 - 01/02/2021 Detalhes do Empenho

Informações do Empenho

Data de Emissão:

01/02/2021

Número do Empenho:

0236/2021

Processo:

53328-13/2015

Descrição:

ADITIVO Nº12 (PRORROGAÇÃO EM CARÁTER EMERGENCIAL) AO CT08/16 - SERVIÇOS DE PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE VITÓRIA (EMEF). PROCESSO Nº 3815192/2020. EX/21.

Informações da Reserva

Data da Reserva:

14/01/2021

Número da Reserva:

0252/2021

Código Reduzido:

1002

Informações Contábeis

Unidade Gestora:

214 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Órgão:

14.01.00 - Secretaria de Educação

Função:

12 - Educação

Sub Função:

361 - Ensino Fundamental

Programa de Governo:

0005 - Gestão Educacional e Aprendizagem na Educação Bási

Ação de Governo:

2227 - Manutenção das Unidades de Ensino Municipais

Fonte de Recursos:

1.111.0000.0000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSF IMPOSTOS - EDUCAÇÃ

Categoria Econômica:

3.0.00.00.00 - DESPESA CORRENTE

Grupo de Natureza da Despesa:

3.3.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES

Modalidade de Aplicação:

3.3.90.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS

Elemento de Despesa:

3.3.90.37.00 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA

Desdobramento da Natureza:

3.3.90.37.05 - SERVICOS DE COPA E COZINHA

Subtítulo/Localização:

Itens do Empenho

Descrição: ADITIVO Nº12 (PRORROGAÇÃO EM CARÁTER EMERGENCIAL) AO CT08/16 - SERVIÇOS DE PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE VITÓRIA (EMEF). PROCESSO Nº 3815192/2020. EX/21.

Número: 1

Quant.: 1

Valor Unit.: R$ 5.800.152,98

Valor Total: R$ 5.800.152,98

Informações do Credor

Beneficiário:

SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI

CPF/CNPJ:

09.445.502/0001-09

Cargo do Beneficiário:

Não definido

Informações do Contrato / Convênio

Tipo do Empenho:

Contrato

Fornecedor:

SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI

CPF/CNPJ:

09.445.502/0001-09

Número do Contrato:

008/2016

Data da Assinatura:

28/01/2016

Processo / Ano:

5332813 / 2015

Licitação:

203/2015

Modalidade Licitatória:

PREGAO ELETRONICO

Informações de Bens e Produtos Adquiridos

Bens/Produtos:

0051/2021 - OS

Valores de Movimentação

Valor Original:

R$ 5.800.152,98

Liquidado:

R$ 5.800.152,98

Pago:

R$ 5.800.152,98