1. Acesso à Informação
  2. Ouvidoria
  3. Denúncia
  4. Ouvidoria SUS
Empenho 0040/2021 - 29/01/2021 Detalhes do Empenho
Informações do Empenho
Data de Emissão:
29/01/2021
Número do Empenho:
0040/2021
Processo:
3221-72/2021
Descrição:
DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA RELATIVAS AO IMÓVEL SEDE DA DEFESA CIVIL MUNICIPAL NO EXERCÍCIO DE 2021.
Informações da Reserva
Data da Reserva:
12/01/2021
Número da Reserva:
0041/2021
Código Reduzido:
497
Informações Contábeis
Unidade Gestora:
210 - SECRETARIA DE GOVERNO
Órgão:
10.01.00 - Secretaria de Governo
Função:
04 - Administração
Sub Função:
122 - Administração Geral
Programa de Governo:
0032 - Apoio Administrativo
Ação de Governo:
2203 - Manutenção da Unidade - SEGOV
Fonte de Recursos:
1.001.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS – EXERCÍCIO CORRENTE
Categoria Econômica:
3.0.00.00.00 - DESPESA CORRENTE
Grupo de Natureza da Despesa:
3.3.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação:
3.3.90.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS
Elemento de Despesa:
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Desdobramento da Natureza:
3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Subtítulo/Localização:
Itens do Empenho
Descrição: DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA RELATIVAS AO IMÓVEL SEDE DA DEFESA CIVIL MUNICIPAL NO EXERCÍCIO DE 2021.
Número: 1
Quant.: 0
Valor Unit.: R$ 0,00
Valor Total: R$ 4.000,00
Informações do Credor
Beneficiário:
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
CPF/CNPJ:
28.152.650/0001-71
Cargo do Beneficiário:
Não definido
Informações do Contrato / Convênio
Tipo do Empenho:
O empenho não está associado a contrato ou convênio
Informações de Bens e Produtos Adquiridos
Bens/Produtos:
Não há itens para serem exibidos.
Valores de Movimentação
Valor Original:
R$ 4.000,00
Valor Anulado:
R$ -1.157,40
Valor Atualizado:
R$ 2.842,60
Liquidado:
R$ 2.842,60
Pago:
R$ 2.842,60