Empenho 0020/2021 - 26/01/2021 Detalhes do Empenho
Informações do Empenho
Data de Emissão:
26/01/2021
Número do Empenho:
0020/2021
Processo:
55927-52/2016
Descrição:
SALDO DO ADITIVO 01 DO CT 142/17 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO (IMPRESSÃO). PROCESSO 1361605/2017. EXERCÍCIO 2021.
Informações da Reserva
Data da Reserva:
12/01/2021
Número da Reserva:
0010/2021
Código Reduzido:
2269
Informações Contábeis
Unidade Gestora:
224 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Órgão:
24.01.00 - Controladoria Geral do Município
Função:
04 - Administração
Sub Função:
122 - Administração Geral
Programa de Governo:
Categoria Econômica:
Grupo de Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Subtítulo/Localização:
Itens do Empenho
Descrição: SALDO DO ADITIVO 01 DO CT 142/17 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO (IMPRESSÃO). PROCESSO 1361605/2017. EXERCÍCIO 2021.
Número: 1
Quant.: 1
Valor Unit.: R$ 1.269,72
Valor Total: R$ 1.269,72
Informações do Credor
Beneficiário:
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
CPF/CNPJ:
04.196.935/0002-27
Cargo do Beneficiário:
Não definido
Informações do Contrato / Convênio
Tipo do Empenho:
Contrato
Fornecedor:
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
CPF/CNPJ:
04.196.935/0002-27
Número do Contrato:
142/2017
Data da Assinatura:
03/04/2017
Processo / Ano:
5592752 / 2016
Licitação:
2/2017
Modalidade Licitatória:
Pregão Presencial
Informações de Bens e Produtos Adquiridos
Bens/Produtos:
Valores de Movimentação
Valor Original:
R$ 1.269,72
Valor Anulado:
R$ -549,88
Valor Atualizado:
R$ 719,84
Liquidado:
R$ 719,84
Pago:
R$ 719,84