Empenho 0033/2021 - 20/01/2021 Detalhes do Empenho
Informações do Empenho
Data de Emissão:
20/01/2021
Número do Empenho:
0033/2021
Processo:
3087-29/2020
Descrição:
SALDO CONTRATO 221/2020 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADM/EMISSÃO DE CARTÕES C/ TARJA MAGNÉTICA E/OU CHIP, C/ DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB, REF. VALE ALIMENTAÇÃO CONCEDIDOS AOS SERVIDORES PÚBLICOS DA PMV - CMEI MAGISTÉRIO. PROC 1338482/2020
Informações da Reserva
Data da Reserva:
12/01/2021
Número da Reserva:
0042/2021
Código Reduzido:
1083
Informações Contábeis
Unidade Gestora:
214 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Órgão:
14.01.00 - Secretaria de Educação
Função:
12 - Educação
Sub Função:
365 - Educação Infantil
Categoria Econômica:
Grupo de Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Subtítulo/Localização:
Itens do Empenho
Descrição: SALDO CONTRATO 221/2020 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADM/EMISSÃO DE CARTÕES C/ TARJA MAGNÉTICA E/OU CHIP, C/ DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB, REF. VALE ALIMENTAÇÃO CONCEDIDOS AOS SERVIDORES PÚBLICOS DA PMV - CMEI MAGISTÉRIO. PROC 1338482/2020
Número: 1
Quant.: 1
Valor Unit.: R$ 2.126.347,66
Valor Total: R$ 2.126.347,66
Informações do Credor
Beneficiário:
LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA
CPF/CNPJ:
19.207.352/0001-40
Cargo do Beneficiário:
Não definido
Informações do Contrato / Convênio
Tipo do Empenho:
Contrato
Fornecedor:
LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA
CPF/CNPJ:
19.207.352/0001-40
Número do Contrato:
221/2020
Data da Assinatura:
03/06/2020
Processo / Ano:
308729 / 2020
Licitação:
31/2020
Modalidade Licitatória:
Pregão Presencial
Informações de Bens e Produtos Adquiridos
Bens/Produtos:
Valores de Movimentação
Valor Original:
R$ 2.126.347,66
Valor Anulado:
R$ -335.773,00
Valor Atualizado:
R$ 1.790.574,66
Liquidado:
R$ 1.790.574,66
Pago:
R$ 1.790.574,66