Pagamento 0590/2021 - 06/12/2021 Detalhes do Pagamento
Informações do Pagamento
Data de Emissão:
06/12/2021
Número do Pagamento:
0590/2021
Processo:
62032-31/2021
Ordem Bancária:
-
Descrição:
Informações da Liquidação
Data de Emissão:
30/11/2021
Número da Liquidação:
1214/2021
Processo:
62032-31/2021
Descrição:
Liquidação do Empenho Nro: 390 ADITIVO 09 DE PRAZO AO CONTRATO 364/2017, REFERENTE SERVIÇO DE CARGA, DESCARGA E ARRUMAÇÃO DE MÓVEIS PATRIMONIAIS E OUTROS. PROCESSO 3857029/2017. EXERCÍCIO 2021. REF. OUTUBRO/2021.
Informações do Empenho
Data de Emissão:
03/09/2021
Número do Empenho:
0390/2021
Processo:
73993-04/2016
Descrição:
ADITIVO 09 DE PRAZO AO CONTRATO 364/2017, REFERENTE SERVIÇO DE CARGA, DESCARGA E ARRUMAÇÃO DE MÓVEIS PATRIMONIAIS E OUTROS. PROCESSO 3857029/2017. EXERCÍCIO 2021.
Informações da Reserva
Data da Reserva:
14/01/2021
Número da Reserva:
0354/2021
Código Reduzido:
2837
Informações Contábeis
Unidade Gestora:
248 - SECRETARIA DE GESTAO E PLANEJAMENTO
Órgão:
48.01.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
Função:
04 - Administração
Sub Função:
122 - Administração Geral
Programa de Governo:
Categoria Econômica:
Grupo de Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Subtítulo/Localização:
Itens do Empenho
Descrição: ADITIVO 09 DE PRAZO AO CONTRATO 364/2017, REFERENTE SERVIÇO DE CARGA, DESCARGA E ARRUMAÇÃO DE MÓVEIS PATRIMONIAIS E OUTROS. PROCESSO 3857029/2017. EXERCÍCIO 2021.
Número: 1
Quant.: 1
Valor Unit.: R$ 25.553,74
Valor Total: R$ 25.553,74
Informações do Credor
Beneficiário:
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
CPF/CNPJ:
09.445.502/0001-09
Cargo do Beneficiário:
Não definido
Informações do Contrato / Convênio
Tipo do Empenho:
Contrato
Fornecedor:
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
CPF/CNPJ:
09.445.502/0001-09
Número do Contrato:
364/2017
Data da Assinatura:
05/09/2017
Processo / Ano:
7399304 / 2016
Licitação:
45/2017
Modalidade Licitatória:
PREGAO ELETRONICO
Informações de Bens e Produtos Adquiridos
Bens/Produtos:
Valores de Movimentação
Valor Original:
R$ 25.553,74
Liquidado:
R$ 25.553,74
Pago:
R$ 25.553,74