Pagamento 0558/2021 - 24/11/2021 Detalhes do Pagamento
Informações do Pagamento
Data de Emissão:
24/11/2021
Número do Pagamento:
0558/2021
Processo:
63522-55/2021
Ordem Bancária:
-
Descrição:
Informações da Liquidação
Data de Emissão:
22/11/2021
Número da Liquidação:
1128/2021
Processo:
63522-55/2021
Descrição:
Liquidação do Empenho Nro: 234 SALDO ADITIVO Nº 01 CONTRATO 397/2019 FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO. PROCESSO 3029112/2020 - EXERCÍCIO/2021.
Informações do Empenho
Data de Emissão:
19/05/2021
Número do Empenho:
0234/2021
Processo:
61448-37/2018
Descrição:
SALDO ADITIVO Nº 01 CONTRATO 397/2019 FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO. PROCESSO 3029112/2020 - EXERCÍCIO/2021.
Informações da Reserva
Data da Reserva:
14/01/2021
Número da Reserva:
0222/2021
Código Reduzido:
2827
Informações Contábeis
Unidade Gestora:
248 - SECRETARIA DE GESTAO E PLANEJAMENTO
Órgão:
48.01.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
Função:
04 - Administração
Sub Função:
122 - Administração Geral
Programa de Governo:
Categoria Econômica:
Grupo de Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Desdobramento da Natureza:
Subtítulo/Localização:
Itens do Empenho
Descrição: SALDO ADITIVO Nº 01 CONTRATO 397/2019 FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO. PROCESSO 3029112/2020 - EXERCÍCIO/2021.
Número: 1
Quant.: 1
Valor Unit.: R$ 8.000,00
Valor Total: R$ 8.000,00
Informações do Credor
Beneficiário:
CATARINA MARCOLONGO PEREIRA
CPF/CNPJ:
03.002.493/0001-97
Cargo do Beneficiário:
Não definido
Informações do Contrato / Convênio
Tipo do Empenho:
Contrato
Fornecedor:
CATARINA MARCOLONGO PEREIRA
CPF/CNPJ:
03.002.493/0001-97
Número do Contrato:
397/2019
Data da Assinatura:
09/10/2019
Processo / Ano:
6144837 / 2018
Licitação:
351/2018
Modalidade Licitatória:
PREGAO ELETRONICO
Informações de Bens e Produtos Adquiridos
Bens/Produtos:
Valores de Movimentação
Valor Original:
R$ 8.000,00
Liquidado:
R$ 8.000,00
Pago:
R$ 8.000,00