Pagamento 0532/2021 - 19/10/2021 Detalhes do Pagamento
Informações do Pagamento
Data de Emissão:
19/10/2021
Número do Pagamento:
0532/2021
Processo:
57647-46/2021
Ordem Bancária:
-
Descrição:
Informações da Liquidação
Data de Emissão:
18/10/2021
Número da Liquidação:
1057/2021
Processo:
57647-46/2021
Descrição:
Liquidação do Empenho Nro: 388 ADITIVO Nº8 REPACTUAÇÃO CONVENÇÃO COLETIVA, REAJUSTE 4,5173% SOBRE UNIFORME/EQUIPAMENTOS, REAJUSTE VALE-TRANSPORTE E EXCLUI PLANILHA PERCENTUAL AVISO PRÉVIO CT 213/2018 SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA.
Informações do Empenho
Data de Emissão:
02/09/2021
Número do Empenho:
0388/2021
Processo:
75608-82/2015
Descrição:
ADITIVO Nº8 REPACTUAÇÃO CONVENÇÃO COLETIVA, REAJUSTE 4,5173% SOBRE UNIFORME/EQUIPAMENTOS, REAJUSTE VALE-TRANSPORTE E EXCLUI PLANILHA PERCENTUAL AVISO PRÉVIO CT 213/2018 SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA. PROC. 2042956/2021 - EX./2021.
Informações da Reserva
Data da Reserva:
14/01/2021
Número da Reserva:
0351/2021
Código Reduzido:
2836
Informações Contábeis
Unidade Gestora:
248 - SECRETARIA DE GESTAO E PLANEJAMENTO
Órgão:
48.01.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
Função:
04 - Administração
Sub Função:
122 - Administração Geral
Programa de Governo:
Categoria Econômica:
Grupo de Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Desdobramento da Natureza:
Subtítulo/Localização:
Itens do Empenho
Descrição: ADITIVO Nº8 REPACTUAÇÃO CONVENÇÃO COLETIVA, REAJUSTE 4,5173% SOBRE UNIFORME/EQUIPAMENTOS, REAJUSTE VALE-TRANSPORTE E EXCLUI PLANILHA PERCENTUAL AVISO PRÉVIO CT 213/2018 SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA. PROC. 2042956/2021 - EX./2021.
Número: 1
Quant.: 1
Valor Unit.: R$ 1.191.845,52
Valor Total: R$ 1.191.845,52
Informações do Credor
Beneficiário:
SVA SEGURANCA E VIGILANCIA ARMADA EIRELI
CPF/CNPJ:
08.944.765/0001-91
Cargo do Beneficiário:
Não definido
Informações do Contrato / Convênio
Tipo do Empenho:
Contrato
Fornecedor:
SVA SEGURANCA E VIGILANCIA ARMADA EIRELI
CPF/CNPJ:
08.944.765/0001-91
Número do Contrato:
213/2018
Data da Assinatura:
09/05/2018
Processo / Ano:
7560882 / 2015
Licitação:
40/2016
Modalidade Licitatória:
PREGAO ELETRONICO
Informações de Bens e Produtos Adquiridos
Bens/Produtos:
Valores de Movimentação
Valor Original:
R$ 1.191.845,52
Liquidado:
R$ 1.191.845,52
Pago:
R$ 1.191.845,52