Pagamento 0084/2021 - 25/02/2021 Detalhes do Pagamento
Informações do Pagamento
Data de Emissão:
25/02/2021
Número do Pagamento:
0084/2021
Processo:
587-90/2021
Ordem Bancária:
-
Descrição:
Informações da Liquidação
Data de Emissão:
23/02/2021
Número da Liquidação:
0134/2021
Processo:
587-90/2021
Descrição:
Liquidação do Empenho Nro: 755 SALDO DO ADITIVO 01 DO CT 397/2019 - FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO. PROCESSO 3029112/2020. EXERCÍCIO 2020.
Informações do Empenho
Data de Emissão:
23/12/2020
Número do Empenho:
0755/2020
Processo:
61448-37/2018
Descrição:
SALDO DO ADITIVO 01 DO CT 397/2019 - FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO. PROCESSO 3029112/2020. EXERCÍCIO 2020.
Informações da Reserva
Data da Reserva:
07/02/2020
Número da Reserva:
0759/2020
Código Reduzido:
3297
Informações Contábeis
Unidade Gestora:
248 - SECRETARIA DE GESTAO E PLANEJAMENTO
Órgão:
48.01.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
Função:
04 - Administração
Sub Função:
122 - Administração Geral
Programa de Governo:
Categoria Econômica:
Grupo de Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Desdobramento da Natureza:
Subtítulo/Localização:
Itens do Empenho
Descrição: SALDO DO ADITIVO 01 DO CT 397/2019 - FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO. PROCESSO 3029112/2020. EXERCÍCIO 2020.
Número: 1
Quant.: 1
Valor Unit.: R$ 1.646,00
Valor Total: R$ 1.646,00
Informações do Credor
Beneficiário:
CATARINA MARCOLONGO PEREIRA
CPF/CNPJ:
03.002.493/0001-97
Cargo do Beneficiário:
Não definido
Informações do Contrato / Convênio
Tipo do Empenho:
Contrato
Fornecedor:
CATARINA MARCOLONGO PEREIRA
CPF/CNPJ:
03.002.493/0001-97
Número do Contrato:
397/2019
Data da Assinatura:
09/10/2019
Processo / Ano:
6144837 / 2018
Licitação:
351/2018
Modalidade Licitatória:
PREGAO ELETRONICO
Informações de Bens e Produtos Adquiridos
Bens/Produtos:
Valores de Movimentação
Valor Original:
R$ 1.646,00
Valor Anulado:
R$ -1.258,45
Valor Atualizado:
R$ 387,55
Liquidado:
R$ 387,55
Pago:
R$ 387,55